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一、项目背景情况
从国际看，全球经济在再平衡中实现艰难复苏。全球经济版图深度调整，经济重心持续向亚太地区移动，中国国际地位快速提升。全球科技和产业变革孕育新的突破，新一轮产业转移渐次展开。国际环境总体有利于区域实施创新驱动发展战略，有利于深层次转变经济发展方式，实现经济社会转型发展。同时，全球经济依然处于后危机时代，全球投资贸易规则主导权争夺日益加剧，发达经济体加速推进的TPP、TTIP、BIT等投资贸易协议谈判将引发世界经贸格局发生新一轮调整。发达国家实施工业4.0和再工业化战略，贸易保护主义抬头，绿低碳经济正在开启一个新的时代。面对发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战，区域必须放眼全球，加紧战略转型，加快固本培元，化挑战为机遇，抢占新一轮竞争制高点。 从国内看，中国经济步入新常态，经济增长从高速转为中高速，“三期叠加”矛盾凸显，投资和出口增速明显放缓，全要素生产率出现下滑，产能过剩有所加剧，社会矛盾逐步累积，整个经济社会发展的压力也将不断增大。在此背景下，提出《中国制造2025》、“互联网＋”行动计划、“大众创业、万众创新”等行动纲领，这将进一步
推动体制机制变革，深层次激发市场活力。只有紧跟国家战略步伐，
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才能推动经济社会发展迈上新台阶。
从全局看，区域已经具备转型升级的坚实基础和先导优势。进入 改革发展新的关键时期，区域所具有的战略区位优势、国际制造优势、开放平台优势、历史人文优势、生态本底优势等方面的核心优势将进
一步体现，为成功谋求“二次创业”发挥积极作用。但同时也必须清
醒的看到，经济社会发展中仍存在不少瓶颈制约和突出问题。创新驱
动内生乏力，经济增长支撑不足，城市功能有待提升，空间结构亟待
优化，人口老龄化程度加剧，社会矛盾压力增大，各种要素对经济增
长的约束进一步显现。所有这些表明，传统发展模式已不可持续，保
增长、调结构、转方式、促创新任务仍然艰巨，因此，深刻把握国际
国内发展基本趋势，谋划战略转型新定位、新目标将是致胜关键。
近年来，在消费升级浪潮下，我国居民的口腔护理意识逐渐增强，电动牙刷成为我国增长最为迅速的小家电品类之一。
市场空间：我国的电动牙刷普及率仅有5%，与发达国家相差较大，市场空间广阔；我国的电动牙刷普及率与发达国家相比较低，市场空
间广阔。欧美几大发达国家的电动牙刷普及率均超过15%，甚至可达到
40%以上，而我国则不及5%。可见，我国的电动牙刷市场远未饱和，整体具有很大的市场空间。
我国电动牙刷市场已由导入期进入成长期，即将迎来高速发展阶段。早在本世纪初期，我国便已经开始制造和销售电动牙刷，但当时
存在着居民口腔护理意识弱、消费水平低，电动牙刷价格昂贵、缺少
突出优势等问题，因此未能获得市场认可。
而近年来，随着消费水平提高、口腔护理知识普及以及产品品类
和功能不断丰富，我国电动牙刷行业迈入了快速成长期，需求将迎来
冷气机组新一轮增长。2017年我国电动牙刷的零售额同比增速高达92%，预计
到2020年，我国电动牙刷市场规模将达到500亿元。
二、公司概况
公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集建设，带动形成一批产业集聚度高、创
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新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集。加强产
业集对外合作交流，发挥产业集在对外产能合作中的载体作用。
通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。
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公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多
年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为
原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。
三、项目投资概述
坚持以科学发展观为指导，以转变行业发展方式为主题，由资本
驱动型产业向创新驱动型产业转变；坚持以市场为导向、以结构调整
为主线的原则；大力发展产业集，促进产业集聚化和分工专业化，
形成大中小企业优势互补，产业产品链式发展；进一步完善产业布局，着力培育、壮大优势企业，提高生产集中度，培育品牌企业，全面提
升区域产业发展的水平、质量和效益。
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨
慎财务估算，项目总投资16845.15万元，其中：建设投资13751.14
万元，占项目总投资的81.63%；建设期利息363.60万元，占项目总投资的2.16%；流动资金2730.41万元，占项目总投资的16.21%。
项目正常经营年份每年营业收入28700.00万元，综合总成本费用24210.78万元，税金及附加125.21万元，净利润3273.01万元，财务内部收益率13.47%，财务净现值2355.84万元，全部投资回收期6.86年。
四、投资估算的编制说明
（一）投资估算的依据
本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：
1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》
2、《投资项目可行性研究指南》
3、《建设项目投资估算编审规程》
4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》
氮气冷却系统5、《建设工程工程量清单计价规范》
6、《企业工程设计概算编制办法》
7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》
（二）项目费用与效益范围界定
本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。
五、建设投资估算
本期项目建设投资13751.14万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。
（一）工程费用
工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计11706.91万元。
1、建筑工程投资估算
根据估算，本期项目建筑工程投资为4714.84万元。
建筑工程投资一览表
单位：㎡、万元
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