第一章 仓库日常管理
1、仓库保管员必须公道设置各类物质和产品的明细账薄和台账。
原材料仓库必须根据实际情形和各类原材料的性质、用处、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应依照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账薄及顺序编号必须相互统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反应。 2、必须严格按 MIS 系统和仓库管理规程进行日常操作。 仓库保管员对当日产生的业务必须及时逐笔录入 MIS 系统，做到日清日结，确保 MIS 系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与 MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。
3、做好各类物料和产品的日常核对工作，仓库保管员必须对各类库存物质定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。方形磁铁
铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反应，以便及时调剂。
秸秆发酵剂4、各事业部、分厂必须根据生产计划及仓库库存情形公道肯定采购数量，并严格控制各类物质的库存量，有条件单位逐渐实行零库存:仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每个月必须提出处理意见，责成相干部门及时加以处理。
第二章 工程项目仓库管理规定
为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，增进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、公道地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目本钱决算。特工程项目仓库管理制度。 1、为避免公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的
家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库)都必须先入库后才能从仓库领出，制止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权谢绝报帐。
2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为: 五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木) 材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类日杂防护劳保用品类。
3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天产生当天入帐完毕，制止隔天做帐。
5、与仓库产生各种业务关系的各相干人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，制止产生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须合库进行验收入帐后再按手续领出)。
6、仓库每季度进行一次仓库清算、整理和资产整体盘点并将盘点情形(包括产生盈亏情形说明) 上报公司。盘点时，制止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清算、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情形登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在 7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
9、做好仓库的安全防范工作。公道摆放消防用具，仓库内及仓库四周5 米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次 100 元。非仓库管理人员没经许可制止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。
10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能公道放置各类材料，避免材料变形、变质、受潮等现象产生。要常常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
11、做好材料价格的保护工作。制止私自将公司的材料底价和材料供应商成心图告知竞争对手或与公司不相干的人员。
12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员，避免采购员误买、错多买、少买，以至造成公司缺失。买、
13、认真做好材料采购工作。采购员要认真批阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员)，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司缺失。购买材料的整体原则为: 货比三家，同等材料优质价燕服务好者中标。
14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名，等级、规格、立地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应当不予验收签名，并将情形及时通报采购员。硬质合金锯片铣刀
15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。触及材料价格问题应将情形及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场导致公司受损。
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16、第 12、13、14 条的相干人员要有高度的工作责任心，造成公司严重缺失者，公司将追究当事人责任。
17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情形报给公司财务部避免公司遭受经济缺失的现象产生。
18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安置保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。
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第三章 入库管理
1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续如属回用物质应凭回用单办理入库手续，谢绝不合格或手续不文全的物质入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象
2、入库时，仓库管理员必须查点物质的数量、规格型号、合格证件等项目，如发觉物质数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物质一律作待检物质处理放在待检区域内，经检验不合格的物质一律退回，放在暂放区域，同时必须在短时
电动粉扑间内通知经办人员负责处理。
3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
5、收料单的填开必须正确完全，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
6、因质量等原因此产生的退回电机，必须由技术部相干人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。
第四章 出库管理
1、各类材料的发出，原则上采取先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员) 统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相干凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状态，核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
2、成品电机发出必须由各开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡民o
第五章 报表及其他管理
1、仓管员在月末结账前要与车间及相干部门做好物料进出的衔接工作，各相干部门的运算口径应保持一致，以保证本钱核算的正确性。
2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表三个月以上积存物质报表、货到票未到材料明细表每个月 27 日前上报财务及相干部门，并确保其正确无误。
3、库存物质清查盘点中发觉问题和过失，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及
需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调剂。发觉物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或破坏等)，应及时的用书面的情势向有关部门汇报。
4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理:外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情形编成报表，定期进行盘点清查，每个月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。
5、仓库现场管理工作必须严格依照 6S 要求、ISO9000 标准及各事业部分厂的具体规定实行。
第六章 仓管员工作职责
1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。
2、严格依照材质的验收要求做好材料验收工作。
3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收
4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。
5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
6、认真做好仓库安公防范及仓库卫生工作。
7、认真做好仓库发料工作。发料原则: 凭工地主管签名的领料单进行发放;材料必须送至仓库门口交接(重物品除外);先进仓的料先发，旧废物根据实际情形公道利用。
8、认真做好退料工作。退料原则: 不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务:工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。
9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费
10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。
11、有责任提出仓库管理的公道建议。
12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。
第七章 仓库管理作业流程
1、各工地主管(水电和油漆主管)接新工地图纸后认真批阅，根据工地工程预算情形和实际工程进展需求，提早 5 天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、彩(如果是非常用的材料，需设计师提供样板或材料采购的店名)等提交仓库。
2、仓库接各工地材料需求计划单后，立刻核对库存情形，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。
3、材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等)并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。
4、采购员(供应商)在接单 2 天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。
5、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐如不能肯定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。
6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。
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