一、范围
适用于全公司全体员工。
二、目的
为了使仓库管理更完善规范化，为了能使成本核算更准确，物料能得到更好的控制与管理，特作出此管理流程. 三、管理流程
3。1收料(外发加工）
加工商送货到仓库(来料检验区），首先确认加工商货物外包装—标识-数量-送货单上抬头名称等是否齐全，如无这些仓管员有权拒绝收货。仓管员在核对完送货单与货物数量/品名等相符后进行签收确认（送货单为一式四联，加工商留底白联-IQC/仓库/财务各留一联）。同时通知IQC第一时间验货,由IQC贴有（IQC PASS标签）与送货单办理进仓手续并分类摆放至 相应区域。货物经IQC确认为不合格品后,贴有（红不良品标签）通知仓库进行数量确认后退加工商.办完进仓手续后仓管员在电脑进度表格里做数据出入库操作.将送货单及退货单以加工商抬头分类保管,财务对账时上交成本核算。如图污水处理方法：
管式反应器
3。2．发料（车间)
发料原则“先进先出”；车间领料按生产指令单开具的三联领料单,领料单开具必须注明订单号—物料编码等。领料单由所需物料由组长开具（开单要求清晰明了 不得乱涂乱画否则仓管员有权拒发）,核准的一式三联。拿至仓库，仓管员凭领料单（按先进先出的原则）对照生产指令单给予首次发放。每发完一款料更新物料卡，物料发完后仓管员必须在发料人上签字双方确认各自拿回所属联领料单。发完物料及时按单更新电脑库存表以及分好单据保存备查，月初上交上月单据至财务核查，本程序也适用于辅料及劳保用品的领料发料.如图：
托玛琳活水杯
3。3．成品（出入库)
沥青透水混凝土
车间完成成品生产，由包装组长开具两联成品（入库单)，交由质检组长抽检合格后共同签字办理进仓手续，仓管员清点清楚。发货由仓管员根据入库单和待交货总表欠数进行机打四联送货单(送货单需注明订单号/料号/名称规格等并盖章），对于无订单成品做库存入库处理,货物摆放至相应区域及时更新物料卡及电脑库存表.仓管员打好送货单后拉至一楼交由
司机装车发货.最后司机送货回来带签收联给仓管员。仓管员分类保存送货单,财务对账时上交进行核算。如图：
3。4．管理
3.4。1仓库现场管理
以7S为标准（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约）。仓库可分为五金仓库（原材料、辅料、以及工具的管理）;半成品仓（自造、外购以及外发加工的半成品)。对仓库进行定时盘点清理，物料摆放按分类进行，务必做到相对集中(如。呆滞类可摆放于货架上）
。
3。4.2仓库帐、单据管理
无论是什么单据都必须签名齐全.及时更新所有账目及料卡。所有的单据必须做到日清—周核-月结。
3.4.3异常情况处理
a、 发外加工,自造半成品，属仓库对半成品管理，按手写送货单手续办理出库。进仓按加工商送货手续办理进仓。仓管员负责更新维护生产进度表。
b、 物料短数情况处理。在单据签字确认情况下,本着签名就要负责任的原则,按公司相关制度作出相应处理或处罚。
c、 拒绝一切补办手续或漏办手续就领料或发料的行为，仓管员有权拒发。
3.5．退料（车间)
3.5。1车间剩余合格物料的退料。
由组长开具退料单—负数经质检确认车间主管审核后退仓库，仓库办理进仓手续(领料单上签字确认即可）。
3.5.2生产车间不合格物料的退料（即可退加工商的物料）。
a、 由组长开具退料单—负数（备注不良原因）经质检确认车间主管审核后退仓库,仓库办理进仓手续（在退料单上签字确认即可）.仓库开具退料单-负数（备注不良原因）后,物与单相符后与供应商当面点清并由供应商签字确认后退料.分类保存单据上交财务核算。
b、 生产已领的不合格物料（报废物料）。由车间组长开具退料单-负数(备注报废原因）经质检确认车间主管审核后退仓库.（在退料单上签字确认即可）仓管员定时汇总数据上报进行处理. 如图：
3.6仓库单据管理
仓库单据与会计核算紧密相关.
3.6。1所有生产领料需用三联《领料单》；领料单分存根联，财务联以及仓库存根联.
DD LM05583.6.2所有加工来料一律用四联《送货单》，送货单必须签名齐全方可分配,红联上交财务，绿联为IQC留底，黄为仓库存根以及进帐凭证.所有对加工商的退货一律是三联《退货单》开负数。所有送货单上需体现供应商名称.
3。6。3所有成品入库须用两联《入库单》，入库单分存根联、仓库联,所有成品入库单需有车间包装组长、质检以及仓库签字。
3.6。4所有发外加工的物料出仓开直录播系统三联《送货单》，凭送货单发外出仓以及入帐进仓跟供应商来料一致。
仓库只能出现以上五种单据凭证；所有单据需规范开出以及统一分配.
3.7盘点
原则上仓库每月需对库存进行一次实物盘点，视情况对帐物卡进行一次调整.仓库只对仓库库存物品进行盘点，最后出盘点报表.
3.8仓库对特殊物品的管理
3.8.1仓库对呆滞物品的管理
呆滞物品是库存的一种,属于不常用但又是合格的材料。视库存时间的长短，仓库对其库存时间进行分类，并做出统计定期做出报表分析，呈上级以及财务请求作出处理。
3。8.2仓库对报废品的管理
报废品经质检挑选出来退仓后，定期做出统计并做出报表呈上级及财务部门做出处理。
3.9仓库的六防工作
库房六防工作指：防火、防盗、防潮、防尘、防压、防损.
豫公网安备41160202000603
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