(一)、进货查验记录管理制度
一、目得
为了加强食品质量安全管理,对本公司进货(稻谷及食品塑料包装物)查验记录进行规范,确保所采购原料符合食品安全GB2715标准要求,采购得塑料编织袋符合GB/T 8946塑料编织袋通用技术要求。
二.适用范围
适用于本公司内所有生产原物料得采购、进货管理。
三、职责
采购负责合格供应商得评估、供应商档案得建立、更新、 仓库负责采购进货产品得数量、品种核对、记录填写; 质量部负责供应档案、《合格供应商名录》得审核,进货产品票证得查验、原物料得验收。
四、作业内容
4、1所有公司采购得原物料(稻谷及包装物)均严格按照采购管理要求,建立合格供应商档案,及合格供应商名录,审验供应商得经营资格(如营业执照、生产许可证、产品检验报告等); 4。2指定经培训合格得人员负责大米包装物采购索证索票、进货查验与采购记录、
4、3大宗包装物采购应从《合格供应商名录》得供应商中采购,并与供应商签订包括保证食品安全内容得采购供应合同或采购订单;每批原物料来货时,应由供应商提供送货单(必须包括但不限于供货方名称、产品名称、数量、送货日期等信息)与出厂检验报告或合格证文件;
4。4零星物料得采购应到从事流通经营单位(经销商、定点批发市场等)采购,应当查验并留
存加盖有公章得营业执照与食品流通许可证等复印件;留存盖有供方公章(或签字)得每笔送货单或每笔购物凭证。
4。5原料稻谷得采购要求每批次都要进行入厂检验,质量指标符合GB1350要求才可以入库。
4、6原物料、包装物采购入库前,应当查验所购产品外包装、包装标识(内容包括产品名称、生产厂家、厂址、生产许可证编号、生产日期或批号、产品标准号、净含量、保质期等信息)就是否符合规定,与购物凭证就是否相符,并详细记录产品得名称、规格、数量、生产批号、保质期、进货日期等。
4、7按产品类别或供应商、进货时间顺整理、妥善保管索取得相关证照、产品合格证明文件与进货记录,不得涂改、伪造,其记录保存期限不得少于2年。
(二)、出厂检验记录制度
一、目得
为了保证食品质量安全,确保出厂食品(大米)质量合格,如实记录出厂食品检验合格证与质量安全状况,依据《中华人民共与国食品安全法》与生产加工企业落实质量安全主体责任法律法规规定,我公司制定本制度、
二、适用范围
适用于对最终产品得检验、
三、职责
1、品控部负责最终产品得检验、
2、质量部门负责协助质量检验员进行最终产品得检验。
四、工作程序
1、食品出厂前按照国家标准GB1354自行对我厂生产得食品(大米)进行批批检验、
2、出厂检验项目与食品(大米)生产许可证实施细则规定得出厂检验项目应保持一致。 我厂自行进行出厂检验得,应符合下列规定:
(1)、应具备必备检验设备,计量器具应依法经检验合格与校准,相关辅助设备及化学剂应完好齐备并在有效使用期;
(2)、检验人员应具备相应能力培训考核后持证上岗;
(3)、检验员对最终产品进行检验,并做好检验记录;
(4)、每年必须按食品安全标准进行两次以上得全项检验,并与制定检验机构进行一次对比检验,同时建立并保存比对记录。
3、我厂建立与保存食品出厂检验得原始记录与检验报告记录,出厂检验记录应该包括食品得名称、规格、数量、生产日期/生产批号、执行标准、保质期、检验合格证号、检验结论、检验人员、检验报告编号、检验时间、销售日期以及购货者名称、地址、等内容,并保存相关凭证,记录应及时、完整、清晰。
4、如产品判定不合格,按《不合格产品管理制度》得规定进行处理。
5、记录与凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月,没有明确保质期得,保存期限不得少于二年。
6、我厂按规定保存食品出厂检验留存样品,留存样品应与出厂检验样品数量等量,食品留存样品保质期限为保质期满后一个月。
五、本制度自发布之日起实施。
(三)、生产过程质量控制制度
一 目得
为严格控制食品(大米)加工生产得过程,保证食品(大米)生产得安全,保证消费者得生命安全与身体健康,特制定本制度。
二 范围
凡本公司生产相关得环节均应遵守本制度。
三 内容
1原料要求检验合格入厂,辅助材料要有有合格证。生产用水必须符合国家饮用水标准。
2产品得生产必须符合安全,卫生得原则,对关键工序得监控必须有记录
3原料,半成品,成品应分别存放。废弃物(下脚料)设有专用容器。容器,运输工具及时分别消毒、
4不符合产品及落地产品应设固定点分别收集处理、
5班前班后必须进行卫生清洁工作及消毒工作。
6包装材料必须符合卫生标准,存放间应清洁卫生,干燥通风,不得污染。
7仓库应符合仓储要求,配有温度记录装置,库内保持清洁,定期消毒,有防毒,防鼠,防虫设施。
8设有检验机构,具备相应检验仪器设备,对原料,半成品,成品及生产过程进行卫生监控检验。
(四)、关键控制点管理制度
1、目得
为加强对质量关键控制点得管理,使所要控制得过程始终处于受控状态,以确保稳定地生产合
格(大米)产品,特制定本制度。
2。范围
适用于公司对关键过程得质量控制。
3。职责
3。1、生产技术部负责关键控制点得管理,编制工艺说明书、安全操作规程等关键控制点管理文件。
3、2。质量部负责为关键控制点编制作业指导书、关键控制点管理制度、
3、3。生产车间负责按关键控制点文件得规定具体组织实施。
4、工作程序
4、1、关键控制点得设点原则
4。1。1、工艺文件有特殊要求,对下道工序得加工、操作有重大影响得项目、
4、1。2、内外部质量信息反馈中出现质量问题较多得薄弱环节。
4、2、关键控制点涉及得控制文件
4、2。1、工艺说明书;
4、2。2、作业指导书;
4。2。3。关键控制点安全操作规程;
4。2、4。关键控制点管理制度。
4、2、5。关键控制点得各种控制文件分别由技术部、 质量部负责编制并经其部门负责人批准后实施、
4。3、关键控制点人员职责分工
参与关键控制点日常工作得人员主要有:操作者、质检员、机修员、组长、车间主任,其职责分工如下:
操作者—-熟练掌握操作技能与本工序质量控制方法;明确控制目标,正确测量,认真自检,自做标记并按规定填写原始记录;做好设备得维护保养工作; 发现工序异常,迅速向质管人员报告,请有关部门采取纠正措施、
质检员——按作业指导书对控制点进行重点过程检查,把检查结果及时报告操作者,并做好记录。同时监督检查操作者就是否遵守工艺纪律与工序控制要求,并向技术人员报告重要信息。
机修员-—按规定定期对控制点设备进行检查与维护,督促检查设备,及时对设备进行检修与调整,并做好设备维修记录、
组长——做好控制点得现场监督、检查与指导,把掌握得质量异常情况及时反馈,研究纠正措施、
车间主任——贯彻实施工艺部门下达得工序质量控制文件, 对各类人员进行现场指导,参加控制点得验收与日常检查,负责对异常质量波动得分析与研究纠正措施。
4、4、检查与考核
4、4。1、按关键控制点文件得规定由操作者与班组长进行自检。
4。4、2。由车间主任组织进行控制点得抽检。
4、4。3、质检员结合控制点产品进行检查。
4、4、4。由质量部对控制点组织得抽查、
4。4。5。每次抽查或检查均应做好记录并作为考核得依据。
4、4、6。当关键控制点出现异常时,由质量部组织有关人员进行原因分析,并采取纠正措施,消除异常现象。
(五)、不安全食品召回制度
一、目得
使进入流通领域得不符合食品安全标准得产品(大米)及时、快速、完全得召回,避免或减少不安全食品得危害,保护消费者得身体健康与生命安全。
二、范围
本制度适用于本公司进入流通领域得不符合食品安全标准得(大米)产品、
三、职责
1、总经理负责产品召回得启动及审批、
2、食品安全领导小组负责产品召回得总体策划与监督、
3、质量科负责食品安全危害得评估;仓库负责召回得具体实施;其她相关部门协助实施、
四、食品安全危害得调查与评估
1、需要召回得不安全食品包括:
(1)已经诱发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死亡得食品;
(2)可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害得食品;
(3)含有对特定人可能引发健康危害得成份而在食品标签与说明书上未予以标识,标识不全、不明。
(4)一般性不符合食品安全标准得食品,如外包装不合格、外观不合格、感官质量不合格等。
2、召回,就是指公司对确认得已进入流通领域得不安全食品,通过换货、退货、补充或修正消费说明等方式,及时消除或减少食品安全危害得活动。
3、当获知公司产品可能存在安全危害或接到当地质监部门得食品安全危害调查书面通知时,食品安全领导小组应立即组织食品安全危害调查与食品安全危害评估,如有必要可委托国家认可得产品检验机构,实施相关得技术检测。
(1)食品安全危害调查得主要内容包括:
A、就是否符合食品安全法律、法规或标准得安全要求;
B、就是否含有非食品用原辅料、添加非食品用化学物质或者将非食品当作食品;
C、食品得主要消费人得构成及比例;
D、可能存在安全危害得食品数量、批次或类别及其流通区域与范围。
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