第一章工作职责安排
第一条安全审计员的职责是：
（一）制定信息安全审计的范围和日程；
（二）管理具体的审计过程；
（三）分析审计结果并提出对信息安全管理体系的改进意见；
新金瓶酶2（四）召开审计启动会议和审计总结会议；
（五）向主管领导汇报审计的结果及建议；
第二条评审员由审计负责人指派，协助主评审员进行评审，其职责是： （一）准备审计清单；
（二）实施审计过程；
（三）完成审计报告；
（四）提交纠正和预防措施建议；
（五）审查纠正和预防措施的执行情况；
第三条受审员来自相关部门，其职责是：
（一）配合评审员的审计工作；
（二）落实纠正和预防措施；
（三）提交纠正和预防措施的实施报告。
第二章审计计划的制定
第四条审计计划应包括以下内容：
（一）审计的目的；
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（二）审计的范围；
（三）审计的准则；
（四）审计的时间；
（五）主要参与人员及分工情况。
第五条制定审计计划应考虑以下因素
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（一）每年应进行至少一次涵盖所有部门的审计；存取一体机
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（二）当进行重大变更后（如构架、业务方向等），需要进行一次涵盖所有部门的审计；
第三章安全审计实施
第六条审计的准备
（一）评审员需要先了解审计范围相关的安全策略、标准和程序；
（二）准备审计清单，其内容主要包括：
（三）需要访问的人员和调查的问题；
（五）需要现场查看的安全控制措施。
第七条在进行实际审计前，召开启动会议，其内容主要包括：
（一）评审员与受审员一起确认审计计划和所采用的审计方式，如在审计的内容上有异议，受审员应提出声明（例如：限制可访问的人员、可调查的系统等）；
（二）向受审员说明审计通过抽查的方式来进行。
第八条审计方式包括面谈、现场检查、文档的审查、记录（包括日志）的审查。
第九条评审员应详细记录审计过程的所有相关信息。在审计记录中应包含下列信息：
（一）审计的时间；
（二）被审计的部门和人员；
（三）审计的主体；
（四）观察到的违规现象；
（五）相关的文档和记录，比如操作手册、备份记录、操作员日志、软件许可证、培训记录等；
（六）审计参考的文档，比如策略、标准和程序等；
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（七）参考所涉及的标准条款；
（八）审计结果的初步总结；
第十条如怀疑与相关安全标准有不符合项的情况，审计员应记录所观察到的详细信息（如在何处、何时，所涉及的人员、事项，和具体的情况等）并描述其为什么不符合。关于不符合的情况应与受审员达成共识。
第十一条在每项审计结束时应准备审计报告，审计报告应包括：
（一）审计的范围；
（二）审计所覆盖的安全领域；
（三）审计结果的总结；
（四）不符合项，不符合项的具体描述和相关证据；
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