C-TPAT安全调查评估表

污水止回阀

01、工厂是否有足够的实体安全及屏障来阻止未经授权的进出?
02异丙醇钛、工厂大门及四周是否有加设围墙和可上锁的大门? 围墙是否有定时的巡查?
03、车辆与人员进出的大门是否始终有门卫驻守或监控?
04、窗户、门、大门是否可上锁?
05、出入口，货物交接及储存区，围墙周边及停车场的内部和外部是否有足够的照明?
06、厂区内是否装有警报器和/或视频监控录像（CCTV）?
07、是否建立相应程序实施受聘员工的背景调查（以不违背当地法规为前提），如历次受聘经历和证明?
08、是否建立书面程序关于出入管制的发放，解除和更改（如门卡，身份识别卡等）?
09、雇员在进入厂区之前是否经过身份确认?
10、雇员是否只能进入其所在的工作区域?
11、是否建立相关程序关于解除离职雇员的身份识别卡以及进入信息系统的授权?
12、是否有自聘安全保卫：每天24小时，每周7天? 如无，是否使用其它外聘安全服务? 如果亦无，请详细解释。
13、工厂保卫人员是否有接受背景调查及在职训练?
14、是否有书面程序提及如何质疑以及阻止未授权/未经核实的人员?
15、访客是否需提交带有相片的身份证供核实身份，并且在逗留期间始终由相关人员陪同或监控?
16、车辆进入厂区前，司机是否经过必要的身份核实?
17、工厂是否设有威胁意识课程教导员工认识的威胁?
18、是否对装货区进行监控以防止未授权的物品装入货箱或货柜中?		净烟器
19、是否不允许装柜员工携带个人物品进入装货区?
20、货物的装柜或装车是否在工厂的监控之下进行?
21、雇员和访客的停车区是否与装货区隔开?
22、是否建立和使用员工安全意识课程，指导关于货物完整性，认识内部阴谋，以及维护进出管制的安全意识?联系人管理
23、是否仅授权的员工可以存取钥匙与货柜封条?
24、是否建立钥匙控制日志，以记录收发日期、钥匙名称以及谁来领取和归还钥匙桥梁建设?
25、是否建立货柜封条控制日志，记录当前存有的封条以及过去120天内所使用的封条? 是否按封条号码编写，注明使用日期、货柜编号以及封条使用者的名字?
26、是否使用关于如何汇报货柜封条丢失的程序（包括联络人和所采取的措施）?
27、在装货前是否对货柜的7个检查点：柜墙、左侧和右侧柜墙、柜地板、柜顶/天花板、柜门、柜下部）进行检查以防货柜被擅自改装?
28、是否对发运货柜上的封条进行核查以确保其与船务文件上的封条一致?
29、发运货柜上是否仅使用符合ISO PAS 17712标准的高安全性封条?
30、是否仅有特别指定的员工才能对发运的货柜安装封条?
31、空柜满柜是否储存在固定的、有警卫的区域?
32、是否建立书面程序关于如何汇报未经授权进入货柜或货柜储存区域的情况?
33、是否建立书面程序，以确保船务文件准确、完整、合法、防止被偷换、丢失或包含错误信息?
34、货物运出之前是否对接货的司机进行身份核实?
35、货柜离厂前是否比照船务文件对货柜封条编号进行核实?
36、工厂方面是否指定一条安全/固定的运送路线到装船目的地，并指示司机仅可使用该路线?
37、是否指示司机向工厂方面汇报运送途中的任何延误?
38、是否指示司机汇报运送途中发生的任何未经授权的人员欲接近所运货品的企图?
39、是否对每台计算机设定密码并定期更换密码?
40、计算机之登录是否仅限于相关授权人士?
41、工厂大门及四周是否有加设围墙和可上锁的大门? 围墙是否有定时的巡查?
42、如果是运输公司和船公司，还需要以下保安要求，其中包括：编织布 A）司机未经批准不可擅自更改行车路线； B）中途不可无故停车； C）禁止中途接载与货品无关的人和物品； D）司机工作前8小时和工作中不可饮酒。运输公司和船公司须盖章确认。
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