项目名称:XX项目 | ||||||||
序号 | 管控要素 | 控制目标 | 责任目标 (注:经济指标为不含税价) | 计算规则/公式 | 责任部门 | 责任岗位 | 若未达到责任目标,扣除对应责任人兑现奖的占比 | 签字 |
一 | 人工 | 人工费(一次结构+二次结构) | 控制在 XX 元/㎡(按建筑面积)以内 | 商务部 | 指挥长 | 2% | ||
项目经理 | 2% | |||||||
商务经理 | 1% | |||||||
零星用工 | 零星用工签证额占分包产值比例≤1.5% | 零星用工签证总额/分包产值 | 工程部 商务部 技术部 | 生产经理 | 2% | |||
总工程师 | 1% | |||||||
商务经理 | 1% | |||||||
指挥长 | 1% | |||||||
项目经理 | 1% | |||||||
二 | 主要材料 | 钢筋量盈利≥6% | 技术优化率≥1.5% | 技术优化率=优化净量/预算量 | 技术部 | 总工程师 | 1% | |
放样优化率≥1.5% | 放样优化率=(预算量-实际耗用量)/预算量 | 工程部 | 生产经理 | 1% | ||||
精算优化率≥3% | 精算优化率=(业主确认量-预算量)/预算量 | 商务部 | 商务经理 | 1% | ||||
混凝土量盈利 | 混凝土量盈利率≥2% | 量盈利率=(预算量-实际耗用量)/预算量 | 工程部 商务部 | 生产经理 | 1% | |||
商务经理 | 1% | |||||||
砌体 | 砌体损耗率≤ 2% | 损耗率=(实际用量-施工图砌体预算量*0.85)/施工图砌体预算量*0.85 | 工程部 商务部 | 生产经理 | 1% | |||
商务经理 | 1% | |||||||
预拌砂浆 | 预拌砂浆损耗率≤ 0% | 损耗率=(实际用量-定额用量)/定额用量 | 工程部 商务部 | 生产经理 | 1% | |||
商务经理 | 1% | |||||||
自搅拌砼 原材料 | 沙子石子损耗率≤ 2% | 损耗率=(实际用量-试验配比理论用量)/试验配比理论用量 | 工程部 商务部 | 生产经理 | 1% | |||
商务经理 | 1% | |||||||
水泥外加剂损耗率≤ 1% | 损耗率=(实际用量-试验配比理论用量)/试验配比理论用量 | 工程部 商务部 | 生产经理 | 1% | ||||
商务经理 | 1% | |||||||
主要材料量 盈利 | 钢筋量盈利≥6%混凝土量盈利≥2%砌体损耗率≤ 2% 预拌砂浆损耗率≤ 0% | 指挥长 | 4% | |||||
项目经理 | 4% | |||||||
三 | 模板 | 包含模板木枋铝模新型背楞 | 控制在XX元/㎡(按建筑面积)以内,木模周转率不能低于XX。 | 技术部 工程部 | 指挥长 | 2% | ||
项目经理 | 2% | |||||||
总工程师 | 6% | |||||||
生产经理 | 1% | |||||||
四 | 措施费 | 措施成本合计(组织措施和技术措施) | 控制在XX 元/㎡(按建筑面积)以内 | 指挥长 | 8% | |||
项目经理 | 8% | |||||||
大型机械费用(含塔吊施工电梯汽车吊吊篮) | 控制在 XX元/㎡(按建筑面积)以内 | 工程部 技术部 | 生产经理 | 0.5% | ||||
总工程师 | 0.5% | |||||||
零星机械 | 控制在XX元/㎡(按建筑面积)以内 | 工程部 | 生产经理 | 1% | ||||
泵送费 建筑隔墙 | 控制在 XX 元/㎡(按建筑面积)以内 | 工程部 | 生产经理 | 1% | ||||
钢管扣件 | 钢管损耗率≤1.5-2% | 增高瘦身鞋工程部 商务部 | 生产经理 | 1% | ||||
商务经理 | 1% | |||||||
扣件损耗率 | 扣件损耗率≤3.5-5% | 工程部 商务部 | 生产经理 | 1% | ||||
商务经理 | 1% | |||||||
轮扣 | 轮扣损耗率≤1% | 工程部 商务部 | 生产经理 | 1% | ||||
商务经理 | 1% | |||||||
盘扣 | 盘扣损耗率≤1% | 工程部 商务部 | 生产经理 | 1% | ||||
商务经理 | 1% | |||||||
临建费用 | 临建费用控制在XX元/㎡以内(按建筑面积)(含办公临建现场临建临水临电) | 临设临水临电,小型项目(6级)≤1.5-1.8%,中型项目(5级)≤1.35-1.5%,中型项目(4级)≤1.2-1.35%,大型项目(3级)≤1.1-1.2%,大型项目(2级)≤1.0-1.1%,特大型项目(1级)≤0.8-1.0%;临时设施费/自施部分责任成本总额*100%。 | 技术部 工程部 | 总工程师 | 1% | |||
生产经理 | 1% | |||||||
零星五金 | 控制在XX 元/㎡(按建筑面积)以内 | (零星材料/主体材料责任总成本)≤1% | 工程部 商务部 | 生产经理 | 1% | |||
商务经理 | 智能营销客户管理系统1% | |||||||
项目经理 | 1% | |||||||
指挥长 | 1% | |||||||
CI费用 | 控制在XX元/㎡(按建筑面积)以内 | 安全部 | 安全总监 | 5% | ||||
水电费 | 控制在 XX 元/㎡(按建筑面积)以内 | (电费/自施部分责任成本总额)≤0.6%,(水费/自施部分责任成本总额)≤0.25% | 工程部 安全部 | 生产经理 | 0.5% | 电子导盲仪|||
安全总监 | 0.5% | |||||||
五 | 间接费 | 项目管理费 | 控制在 XX 元/㎡(按建筑面积)以内 | 根据工期人员配置计算,特大型项目(1级)≤2%,大型项目(2级)≤2-2.5%,大型项目(3级)≤2.5-3%,中型项目(4级)≤3-3.5%,中型项目(5级)≤3.5-4%,小型项目(6级)≤4-4.5% | 指挥长 | 5% | ||
项目经理 | 5% | |||||||
资金利息 | 控制在 0 元/㎡(按建筑面积)以内 | 公司资金利息 | 商务部 | 指挥长 | 1% | |||
项目经理 | 1% | |||||||
商务经理 | 1% | |||||||
六 | 质量成本 | 维保修成本 | 控制在 XX 元/㎡(按建筑面积)以内 | 维保修成本≤0.5% | 质量部 | 质量总监 | 5% | |
创奖成本 | 控制在 X 元/㎡(按建筑面积)以内 | 鲁班奖,自施合同额10亿元以上≤1%,鲁班奖,自施合同额10亿元以下≤1.5%,国优银奖创奖项目≤0.9% | 质量部 | 质量总监 | 5% | |||
七 | 工期成本 | 合同外工期确认率 | ≥80% | 合同外工期确认率=业主确认的工期天数/相比原合同工期实际延长天数 | 工程部 | 生产经理 | 1% | |
八 | 优化创效 | 双优化效益率 | ≥2.5% | 科技创效率=科技创效额/自施部分结算额*100% | 技术部 | 总工程师 | 5% | |
九 | 签证变更电锅炉制造 索赔 | 签证变更索赔策划实现率 | ≥65% | 签证变更索赔实现率=变更签证索赔审批额/策划额*100% | 项目班子 | 项目班子成员 | 每位班子成员扣对应兑现奖的1% | |
成本中心审核人: | ||||||||
本文发布于:2024-09-21 22:36:33,感谢您对本站的认可!
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