第一章基本信息
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xx集团
轨道交通空调系统是城市轨道交通中的重要设备系统之一，担负着对城市轨道交通内部空间的空气温度、湿度、空气流速、空气压力和空气品质进行控制的任务。中国轨道交通车辆空调的需求主要来自三大方面，铁路机车及普通铁路客车、高速动车组以及城市轨道交通（地铁及轻轨）。轨道交通具有“移动建筑”的特点，因此对轨道交通空调的要求很高，轨道交通空调需要具备小型轻量化、可靠性高、免维护程度高等特点。
（二）公司简介
成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。
公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。
公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。 上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入21432.49万元，同比增长26.02%（4425.01万元）。其中，主营业业务轨道交通空调系统生产及销售收入为20259.94万元，占营业总收入的94.53%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额4639.11万元，较去年同期相比增长742.34万元，增长率19.05%；实现净利润3479.33万元，较去年同期相比增长546.23万元，增长率18.62%。
二、项目概况
（一）项目名称
轨道交通空调系统项目
（二）项目选址
某产业发展示范区
（三）项目用地规模
项目总用地面积29554.77平方米（折合约44.31亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数78.80%，建筑容积率1.06，建设区域绿化覆盖率6.90%，固定资产投资强度192.80万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积29554.77平方米，建筑物基底占地面积23289.16平方米，总建筑面积31328.06平方米，其中：规划建设主体工程19161.40平方米，项目规划绿化面积2161.36平方米。
玻璃钢拉挤模具（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计121台（套），设备购置费3281.98万元。
（七）节能分析
“轨道交通空调系统项目建设项目”，年用电量510246.19千瓦时，年总用水量16783.64立方米，项目年综合总耗能量（当量值）64.14吨标准煤/年。达产年综合节能量24.94吨标准煤/年，项目总节能率29.11%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某产业发展示范区发展规划，符合某产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资11171.18万元，其中：固定资产投资8542.97万元，
占项目总投资的76.47%；流动资金2628.21万元，占项目总投资的23.53%。
（十）资金筹措
自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入20748.00万元，总成本费用16200.81万元，税
金及附加193.48万元，利润总额4547.19万元，利税总额5367.87万元，
税后净利润3410.39万元，达产年纳税总额1957.48万元；达产年投资利
润率40.70%，投资利税率48.05%，投资回报率30.53%，全部投资回收期
4.78年，提供就业职位359个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，
提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量
空调挡风板
需有余地。
三、市场分析
轨道交通空调系统是城市轨道交通中的重要设备系统之一，担负着对
平行流冷凝器
城市轨道交通内部空间的空气温度、湿度、空气流速、空气压力和空气品
质进行控制的任务。中国轨道交通车辆空调的需求主要来自三大方面，铁
路机车及普通铁路客车、高速动车组以及城市轨道交通（地铁及轻轨）。轨道交通具有“移动建筑”的特点，因此对轨道交通空调的要求很高，轨道交通空调需要具备小型轻量化、可靠性高、免维护程度高等特点。
目前，中国已经形成了世界上规模最大、发展最快的轨道交通建设市场，当前全国各地纷纷掀起城市轨道交通建设高潮，国产轨道交通设备的市场需求大幅提升，这给中国轨道交通空调行业带来了较大的市场需求空间。同时，中国实施轨道交通设备国产化策略，支持国产轨道交通设备的发展，国产品牌的轨道交通空调领域技术水平不断提高，产品性能与外资品牌差距也逐渐缩小，国产品牌的中标率提高，带动了国产轨道交通空调市场需求的迅速扩大。现阶段，国产轨道交通空调不但能够满足国内市场需求，还不断参与国外轨道交通市场的竞争并逐渐占得一席之地。
近几年我国轨道交通空调市场规模一直保持高速增长，其中2012年的市场规模为52.3亿元，增长率为
22.5%，到2016年增长至101.4亿元，增长率为18.5%。
在迅速增长的市场需求的带动下，国内轨道交通空调的产量也迅速增长。根据新思界产业研究中心调研，2012-2016年，中国轨道交通行业空调的年产量整体呈现上升趋势，但是增长速度因国家政策等方面的因素有所波动。2012年，中国轨道交通行业空调的产量为4.73万套，同比上涨
17.8%；2016年，中国轨道交通行业空调的产量为8.76万套，同比上涨
18.1%。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业发展
示范区及某产业发展示范区轨道交通空调系统行业布局和结构调整政策；
项目的建设对促进某产业发展示范区轨道交通空调系统产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“轨道交通空
调系统项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业发展示范区经济
发展，为社会提供就业职位359个，达产年纳税总额1957.48万元，可以
促进某产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入
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做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率40.70%，投资利税率48.05%，全部投资回
报率30.53%，全部投资回收期4.78年，固定资产投资回收期4.78年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、关于推动产业转移促进区域协调发展。报告提出，制定和实施重点
行业布局规划，修订产业转移指导目录，完善国家产业转移信息服务平台。目前，工业和信息化部正在对《产业转移指导目录（2012年本）》进行修订，预计2018年底前完成修订工作。同时，进一步完善于2013年建立的“国家产业转移信息服务平台”，为地方政府、产业园区、企业等主体提
供转出项目和转入项目信息对接功能。2016年7月，工业和信息化部、财
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