为完善公司会员积分卡运营管理，保护会员的利益，维护企业的信誉，防止非正常积分问题的出现，特制定本办法。 一、会员积分卡非正常积分定义
凡店铺收银员利用工作或职务之便使用他人消费为自己积分的行为均属于非正常积分范围。 二、非正常积分的监察管理
非正常积分的监察管理采用公司检查、店铺自查、顾客监督三种方式。
（一）公司检查
公司营运部负责对店铺非正常积分情况的日常监督检查，发现问题按相关规定进行考核。每月3日前从卡系统内对所属店铺上月非正常积分情况进行统计，填写《公司营运部会员积分卡非正常积分日常情况汇总表》（附件1）并通报所属店铺，每月10日前将汇总情况交公司客户服务部。 （二）店铺自查
各店铺应把非正常积分现象列为日常检查项目，每天进行非正常积分情况的自查。收银员在工作时间不得携带会员积分卡，严禁收银员利用工作或职务之便使用他人消费为自己积分。
吹管系数>多媒体互动系统店长可登陆店长必读系统随时查询每日本店会员积分卡非正常积分情况。
（三）顾客监督
发挥义务监督员和顾客监督的作用，有效制止会员积分卡非正常积分的现象。顾客如发现收银员的非正常积分行为可向公司举报。公司客户服务部接到顾客举报后，填写《顾客监督举报店铺非正常积分情况处理单》（附件2）并转至公司营运部进行核实、扣罚和通报。
三、非正常积分的考核
非正常积分是收银员利用工作或职务之便，非法获取额外收入的行为，一经查证，由公司营运部对该名收银员处以100元并通报，同时对该店铺店长处以50元，对该卡内非正常积分进行清除。收银员连续3次以上出现非正常积分的，公司将按有关文件规定解除其劳动合同。
店铺因服务工作需要单独设置的会员积分卡，须报公司客户服务部登记备案，公司客户服务部每年将对该类卡的积分进行清零，各店铺不得私自使用该类卡参加季度和年度回馈活动。
四、会员积分卡非正常积分管理涉及部门及职责
降温母粒（一）公司客户服务部
1、负责会员积分卡非正常积分情况的统计分析；
2、负责会员积分卡非正常积分情况通报；
3、负责会员积分卡内的非正常积分的清零。
（二）公司计算机信息中心
1、提供并完善系统对会员积分统计功能的技术支持；
2、提供各类相关数据。
（三）公司各营运部
1、负责店铺日常非正常积分情况的监督考核、填报汇总及上报工作。
2、负责会员积分卡非正常积分情况所属店铺的通报。
（四）店铺
1、负责本店收银员有关规定的培训和教育；
化石工艺品2、负责本店日常会员积分卡非正常积分情况的检查和考核。
本办法自2011年4月1日起开始执行。
附件：
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1、公司营运部会员积分卡非正常积分日常情况汇总表
2、顾客监督举报店铺非正常积分情况处理单
公司客户服务部
年3月31日
附件1：公司营运部会员积分卡非正常积分日常情况汇总表7-adca
附件2
顾客监督举报店铺非正常积分情况处理单
2、扣罚情况栏由公司营运部处理后填写交公司客户服务部备存。
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