绩效自评报告
一、项目概况
（一）基本情况
1、2019年水资源在线监控站点运维服务包括以下站点：
线性排水沟施工图
vdisk（1）五个水质监测站：黄花站、㮾梨站、双江水厂站、白鹭湖水厂站、乌川水厂站；
（2）三个流量监测站：春华站、果园站、安沙站。
2、2019年水资源在线监控站点运维服务主要内容为在线监测设备传感器、电极等部件的维修维护，试剂、清洗液、电极液的更新，数据维护，以及设备设施备件的更换。具体项目如下：
（1）相关系统的设备建档；
（2）每月巡检一次，并做好巡检记录；
（3）按时更换试剂耗材等，并做好更换记录；
连续流砂过滤器
（4）按时交纳水电费、GPRS费等，并做好记录；
（6）及时做好应急抢修，并做好抢修记录；
（7）相关系统日常备勤；
（9）及时提供运维档案；
（10）其他临时工作任务。
（二）年度预算绩效目标
气雾阀1、预期总目标：通过持续对监控站点设备、设施、系统、药剂等维修维护，实现站点正常运行，确保项目质量；实施水质在线动态监测，实现水资源的管理目标及要求，保障水质安全，促进经济可持续发展。
2、阶段性目标：完成2019年全年监控站点设备、设施、系统、药剂等维修维护，保证站点的正常运
行；实时开展水质动态监测，实现水资源数据的在线管理，为科学决策提供依据。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实、总投入等情况
2019年水资源监控站点运行维护项目财政安排资金40.28万元。经公开招标采购，中标单位为：湖南华沣科贸有限公司，2019年政府采购合同资金为37.9427万元；2019年委托天鉴国际工程管理有限公司进行公开招标采购，委托代理服务费1.9万元。
（二）项目资金实际使用情况
1、2019年2月签订政府采购项目委托代理协议，于9月20日支付代理服务费19000元。
2、2019年6月签订政府采购合同，按合同约定，服务满半年且考核结算后支付半年费用141905元。
依据政府采购合同，2019年7月至12月的运行有效率为
64.8%，支付比例按[（运行有效率+10%）×半年度运维费（189713.5元）]结算，即2019年7月至12月的运费服务费按189713.5×（64.8%+10%）=141905元结算。
（三）项目资金管理情况
1、财务管理制度健全
严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。严格按照财政资金管理的要求进行申报，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。
2、资金拨付审批手续完整
穿孔塞焊项目资金由国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制。
3、会计信息质量真实
严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映项目资金管理情况，并接受财政、审批部门及上级主管部门的检查、监督。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
2019年5月27日，项目进行公开招投标。
2019年5月30日，收到中标通知书，中标单位为：湖南华沣科贸有限公司。
2019年6月28日，与湖南华沣科贸有限公司签订政府采购合同。
2019年12月31日，进行运维服务半年度考核，依据政府采购合同，对长沙县水资源在线监测站点2019年7月至12月的运维服务进行考核，并根据运行有效率结算运维服务费。
（二）项目管理情况
我单位积极推进在线监控站点运维服务项目建设，依据相关标准规范和合同约定，对项目进行日常检查监督。组织协调原项目建设单位与运维服务单位进行历史遗留问题处理，逐项排查故障原因，落实整改，确保设施设备正常运转。对各个站点例行维护、保养检修、故障检修、停机维护与数据平台日常管理与记录等按季度进行汇总，严格按合同进度半年度进行考核。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况
通过该项目的实施，提高了水资源在线监控能力，对捞刀河和浏阳河主要干流支流进行实时数据监控，为水资源管理提供了数据支撑，为生态文明建设提供决策依据。
1、经济性
该项目年度预算资金为40.28万元，实际采购合同37.9427万元/年，成本节约率为5.8%。
2、效率性
该项目在合同签订后，运维服务单位按进度对各个站点开展全面摸排，对故障隐患逐项整改排除，按标准规范进行养护管理，进度完成率为100%。
3、有效性
通过对在线监测站点硬件和软件的运行维护，提高了设备的运行有效率，2019年7月至12月的运行有效率为64.8%。
4、可持续性
该项目的运维服务期限为三年，即2019年6月至2022年6月，为持续开展在线监控站点的养护管理起到了一定作用。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
水资源在线监测项目于2019年1月份启动招标采购申报，6月份正式合同签订，招标过程耗时较长，导致该项目未按计划完成。
光碟制作五、其他
（一）后续工作计划
进一步落实项目建设责任制，努力提高运维服务的质量，积极组织配合开展监督巡查考核，严格按相关标准规范和合同约定推进项目进度。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
一是项目前期准备工作要尽量考虑周全，将项目中涉及
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