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仓库管理流程，包括如下环节：物料出⼊库管理流程、成品出⼊库管理流程、业务流程、仓库盘点流程、验收货物、办理⼊库⼿续、货物保管、货物出库流程。下载仓库管理流程全套资料
⼯⼚流程中最重要的就是通过领⽤与⼊库环节控制原材料的浪费以及制成品的跟踪，很多企业仓库管理环节和其他业务管理部门的业务是脱节的，信息不及时，数据不准确导致了重复采购，多次领料以及物料⽆法追溯的问题，我们必须采⽤⼀种管理办法来解决这些问题。
作为企业管理⼈员，控制物料应该作为仓库的管理重点。要控制物料，你必须掌握如下数据：
1、每天进了多少物料？
2、每天⽣产⽤了多少(物料)？
3、每天剩余多少库存？
4、每天发出去多少货物？
5、每笔订单都⽤了哪些（物料）？
6、仓库出⼊库记录？
作为管理者，你都知道吗？
仓库管理流程图/仓库盘点流程图
物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。见以下仓库管理流程图：
仓库管理流程之成品进仓
1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
2、⼚家送货到达后，⼚家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显⽰送货单位名称、送货单位印章或经⼿⼈签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量⼤于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权⼈的书⾯通知后才能超量收货。
3、仓管员收货⽆误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专⽤章，⼀联⾃留，⼀联交对⽅。
4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核⽣效。将《采购单》打印⼀式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专⽤章后，第⼀联存根⾃留，第⼆联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对⽅联同时交财务。
5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单⽆误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核⽣效。
仓库管理流程之成品出仓
1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置⼀张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。
3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑⾥对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》⼀式⼆份，由仓管员、仓库主管和客户签字，⼀份交客户，⼀份仓库⾃留。
1、商品进仓前准备
业务部通知仓库，仓库了解并掌握⼚家到货时间等有关资料，安排收货⼈员，安排商品摆放的地⽅
2、商品进仓安排
仓管员凭送货清单核对商品点数进仓。按公司规定：六⼤类验货进仓标准。凡外包装有破损的商品，必须开包验收，易碎品重点检查，其它商品可以收样检查，并且仓管员指⽰并协助搬运⼯按已定的位置反商品逐⼀摆放好。
3、商品出仓安排
仓管员联系配送部门，接收有关商品出仓资料，安排⼈员出仓，做好商品出仓准备⼯作。
4、商品出仓
仓管员根据出仓单等有关单据，逐⼀核对实物点数商品出仓，并协助指⽰搬运⼈⼈按照出车务车货单，分开各地摆放商品，不准乱摆乱放商品
5、仓库记帐
商品进他出仓后仓管员必须马上记帐。（包括实物数的核对）隔离端子
6、有进出仓库的单据，都必须有有关责任⼈的签名，没有责任⼈的单据⽆效内部仓库管理流程图
营销部业务流程
1、营销部将客户传真来的《销售订单》输⼊电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向⼚家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向⼚家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。
2、收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总⽽成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有⾜够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会⾃动⽣成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不⾜，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。
3、已审核《销售单》打印⼀式三联，并签名盖章。第⼀联存根⾃留，第⼆联财务联交财务，第三联对⽅联交客户。
4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。
5、分析分公司和⾃营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》⾃动⽣成⼀张《进仓单》和⼀张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。udiab>电子标签生产设备
6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。
7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。
8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。
仓库管理流程之仓库盘点
1、盘点准备
仓库主管将还未有⾃编码的存货通知⽀援中⼼补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。 营销部、鞋业部和服装部通知⼚家和客户在盘点⽇期间停⽌送收货品。
财务部将盘点⽇前已经审核⽣效的单据记帐。
连供系统 仓库主管组织仓库⼈员对货品进⾏分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台⾯辅料区、样板鞋区分成六⼤区域分别得出存货实存情况。
2、盘点进⾏
仓库主管组织仓库⼈员初盘存货，对存货六⼤区域各指派1⼈担任组长，2⼈配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员⼯组成复盘⼩组，对初盘结果进⾏复盘，出现差异仓库⾃查原因。
仓库主管将初盘数据输⼊电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司⼈员组成抽盘⼩组，以2⼈为1组对各⼤区域进⾏抽盘⼯作。抽盘⼈员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进⾏抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率⾼于1%，仓库主管对该区域货品进⾏重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印⼀式⼆份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。
3、盘点后期⼯作
仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑⾃动⽣成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查盘盈盘亏的原因，并将《库存电厂脱硫塔防腐
盘点汇总表》和差异原因查报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。
4、盘点其他规定
盘点⼯作规定每⽉进⾏⼀次，时间为⽉末最后2天。头天晚上8时开始⾄次⽇中午完成初盘和复盘⼯作，下午进⾏抽盘⼯作。
参加盘点⼯作的⼈员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统⼀；名称、货号、规格必须明确；数量⼀定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于⼈为过失造成盘点数据不真实，责任⼈要负过失责任。
在仓库管理流程中，对于盘点结果发现属于实物责任⼈不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任⼈要承担经济赔偿责任。
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