序号 | 流程步骤 | 流程描述 | 输出文档 | 控制要素 | 责任岗位 | 责任科室 |
组织培养瓶1 | 办理收入业务 | 业务科室办理收入业务 | 非税收入一般缴款书 | 收入业务的真实性、金额的准确性、并对收入进行登记 | 经办岗 | 业务科室 |
2 | 缴款 | 缴款义务人进行缴款 | 缴款义务人 | |||
3 | 确认到账情况 | 会计岗确认收入到账情况并登记入账 | 收入登记表 | 账证相符、入账的及时性 | 会计岗 | 规划财务科 |
4 | 审核 | 财务负责人审核收入登记表 | 审核意见铝合金切削液配方 | 收入等级的及时性、完整性、真实性 | 财务科科长 | 规划财务科 |
5 | 审批 | 分管财务领导审批收入登记表 | 审批意见 | 大额支出由分管财务领导审批 | 分管财务领导 | |
6 | 收款 | 规划财务科进行收款 | 收款记录 | 根据《收入管理制度》规定，经领导批准方可进行收款，不得私自截留、自行处理，更不能贪污挪用，一经发现，将依法严肃处理。 | 出纳岗 | 规划财务科 |
7 | 登记入账 | 规划财务科登记入账 | 10658154 登记入账 | 药盒 根据《财务管理制度》规定，完善出纳每月扎帐与会计的财务交接手续，对收入进行核算。 | 会计岗 | 规划财务科 |
非税收入收取及缴库流程图 | ||||
职能科室 | 缴款义务人 | 规划财务科 | 规划财务科科长 | 分管财务领导 |
本文发布于:2024-09-21 15:26:57，感谢您对本站的认可！
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