（草案）
为适应销售公司架构调整的需要，根据管理《各级主管的权限规范的通知》，特对集团类公司各级主管审批权限界定及流程规范如下： txue一、人事审批权限
（一）、销售公司根据集团下达的年度目标、任务情况进行定岗、定员，其编制报执行总裁批准。（二）、销售公司副部级以上干部由集团公司考察、批准并任命；正科级（含正科级）以及营销管理服务中心总经理以下干部由销售公司自行考察并任命，报总裁办备案。
（三）、正式促销员的申请，由公司终端部门审批，促销员的转正按公司规定正常转正。
（四）、销售公司根据年度预算可自行制定各级人员的薪资、福利待遇标准和各种提成、激励考核方案，报执行总裁批准后执行；阶段性奖惩政策由销售公司自行下达。
（一）、公司总预算：集团类公司必须制定年度总体预算方案，报执行总裁批准后执行。
（二）、日常性费用分类、归口管理与审批
为规范日常报销费用的分类与审批，与预算费用项目对接，现将费用具体划分如下：
说明：1、以上仅指日常性的费用报销项目；返现费要从政策包装里解决，推广费用不承担返现费。
2、地方审批费用是指在权限内营销服务中心可以自己审批，超权限必须报总部审批的的费用项目；
3、总部审批费用是指营销服务中心没有审批权限的费用项目，此类费用必须全部报总部各部门审
批。
4、以上分类如未提及的，按费用开支性质列入各项目及各归口管理部门。
（三）、在预算范围内各级主管审批权限
类别费用大项
中心总
经理
大区总
监
市场部
长
业务部
长
KA总
监
销售管
理部长
营运部
长
营运副
总经理
常务副
总经理总经理董事长
执行
总裁
地方费用市场推广
费
汽车脚垫生产线
≤3000
元
≤8000
元
≤
12000
元
≤
12000
元
≤
12000
元
×××
≤
20000
元
>2万元
总部费用市场推广
费××
≤8000
元×××××
≤
20000
元
>2万元
政策费用×××≤8000
元××××
≤
20000汽车预热器
元
>2万元
营运费用××××××≤6000
元
≤
20000
元
×>2万元
业务接待
费\礼品\换热器清洗
现金等
≤6000
元
≤6000
元
≤
20000
元
≤
20000
元
>2万元
人员奖励≤1000
元
≤1000
元
≤
10000
元
≤
10000
元
>2万元
说明：
1、以上审批权限按照各类费用归口管理与审批规定而界定（适用于日常性费用项目的审批）。
2、业务餐费、办事处节假聚餐费、公关费实行总点位控制：按累计发货金额的0.5‰，超出点位的一律
不允许报销；金额较大的KA公关费用，可以另向公司申请由公司总经理批准后报销。
3、所有涉及到驻外人员奖励的费用，必须经营运部附议后报公司相关领导批准后执行.
4、所有超中心总经理或大区总监权限的报告在没有公司同意情况下擅自执行的，由此产生损失由当事人
承担。
5、大于2万元的费用审批，如总经理出差在外，可以由常务副总审批或由总经理授权其他人来审批。（四）日常性费用审批流程
4.1预算范围内地方费用审批流程
在预算范围内属地方费用范畴的各项费用的申报与审批按照以下流程执行：
4.2预算范围内总部费用审批流
程
在预算范围内属总部费用范畴的各项费用的申报与审批按照以下流程执行：
说明：1、营销服务中心提交的所有费用报告必须要有行政财务经理（没有行政财务经理的则为销售内务）附议与审核（附议与审核内容仅包括报告的格式、真实性等）。
三、总部其它各类费用的审批权限
（一）总部差旅费及业务餐费公关费
1、差旅费申请及报销：3000元以下，由分管营运副总审批；3000元以上，由销售公司总经理审批。
2、餐费\公关费等申请及报销：
A、原则上副部长、大区总监以上人员方可申请开支餐费、公关费用等，副部级以下人员不得报销此
类费用，若开支需要公司副总以上人员批准。
B、3000以下（含3000元）由副总经理审批；3000-20000元（含20000元）由销售公司总经理审批；
20000-30000元（含30000元）由销售公司董事长审批，30000元以上由执行总裁审批。
（二）年度预算内总部广告费、宣传资料、赠品等市场推广费用
1、在年预算实施控制表基础上市场部每月制定营销中心推广费用实施计划，由公司常务副总以上人员审
批后执行。
2、总部促销广告宣传费：采取先报批后实施的原则，市场部先做计划，50万元以下广告费用由销售公司
常务副总以上人员审批；50—100万元由销售公司董事长审批；100万元以上由执行总裁审批。
3、总部宣传资料、赠品采购计划： 100万元（含月度临时赠品方案）以下由销售公司常务副总以上人员
审批；100—150万元由销售公司董事长审批, 150万以上（含）由执行总裁审批。（注：宣传资料、临时赠品成本单价核算由财务提供的成本价格，为不含税价格。）
（三）安装、售后维修费：由分管副总或销售公司总经理审批。
固体废物处理设备（四）售后赔偿费
售后赔偿费5000元（含）以下由分管副总审批；5000--100000元由销售公司总经理审批；100000
元以上由销售公司董事长审批。
（五）残机返厂费
残机返厂金额在30万（含）以下由公司常务副总以上人员审批；30--50万元由销售公司董事长审批。50万元以上由执行总裁审批。
（六）机器打折处理
机器打折处理金额在30万（含）以下由公司常务副总以上人员审批；30--50万元以上由销售公司董事长审批，50万元以上由执行总裁审批。
引流袋
（七）退换货
退换货金额在50万元由公司常务副总以上人员审批；50—100万元由销售公司董事长审批，100万元以上由执行总裁审批。
四、阶段性政策、协议
1、公司月度大盘政策、市场方案要先经营运部测算，测算盈利的，由销售公司总经理审批；测算后亏损
点位在3%以内的由公司董事长审批，亏损点位在3%以上的由执行总裁审批。具体按照下面流程3执行。
2、在公司月度大盘政策范围内代理商政策需要调整的，客户需要与公司签定补充协议，且补充协议的签
定必须经过大区总监和公司常务副总审批；如代理商政策超过公司大盘政策的，补充协议的签定必须经过大区总监和公司总经理审批，超过大盘点位3%以上的由执行总裁批准；如凡营销中心擅自答应客户的任何政策和协议，销售公司将一律视为无效，因此而对客户产生的一切不良后果由营销中心总经理承担。
五、工程机政策
工程机政策申请，单笔工程整体价格不低于内部转移价，由常务副总经理审批；低于内部转移价格3%的，由公司总经理审批，3%以上的由执行总裁审批。具体按照下面流程3执行。
六、员工阶段性激励方案
预算范围内营销管理中心人员的月度阶段性激励方案由销售公司总经理审批，在业务5%累计提留范围内，对总部人员的奖励方案由公司总经理审批。
七、领取备用金的审批权限
营销服务中心申请备用金，1万元（含1万元）由营运副总经理审批；8万元以内（含8万元）由销售公司总经理审批；8万元以上由董事长审批。
八、购销合同审批权限
1、政策范围内的年度购销合同，可由总经理授权部长或大区总监或公司副总审批并签署。
2、政策范围外的购销合同，合同金额在30万元以下（含30万元）由常务副总经理审批并签署；合同金
额在30万元以上的，由销售公司总经理审批并签署；超过100万元，报董事长审批。
九、客户授信额度及审批权限
1、旺季累计授信总额度不得超过5000万元，单一客户授信在100万元以下（含100万）的授信由公
司总经理审批；100—200万元由销售公司董事长审批；并签署信用额度协议书，超过200万元的由执行总裁审批；授信期最长不能超过三个月，且给某代理商的授信额度不得超过其注册资本的30% 。
2、公司将对代理商进行A、B、C分类管理，原则上只对A类客户授信。客户分类标准如下：
（1）资金实力雄厚，信用好，无不良欠款记录的列为A类客户；资金实力一般，信用好，无不良欠款记录的列为B类客户；无论是否有资金势力，信用差，有不良欠款记录列为C类；所有的新
客户原则上暂按C类客户对待！
（2）对客户的分类，由销售部提供有关资料，组织大区总监以上人员每季度评定一次。
十、产品价格（不含工程机）
根据市场需求要变动产品价格的，由业务部门提交申请报告，5%以内（含5%）销售公司常务副总以上人员审批，5%以上由执行总裁审批。
十一、政策内降价冲差、返利等结算
业务部门提交申请，30万元以下（含30万元）由销售公司常务副总以上人员审批，30—50万元由销售公司董事长审批；50万元以上由执行总裁审批。
十二、出差授权：如果总经理或常务副总出差，可以授权（常务）副总经理或其他负责人行使权利，被授权人签字后须加盖授权人私章后方有效。
主要业务操作流程（包括要货生产计划流程、月临时赠品计划、发放流程、订单、回款、发货流程、运费结算流程、返利、充差结算流程、降价冲差结算流程、滞销机退货流程、残机退货流程、调货流程、中转仓备货流程、发货串号处理流程、临时赠品采购流程、年度返利审批流程、营销中心宣传物料申请、设计、制作、报销流程、销售公司宣传物料的申请、制作、发放流程、终端销售日报程序、营销服务中心预算操作流程、预算费用开支申请及报销审批流程），按销售公司现有流程运作。
豫公网安备41160202000603
站长QQ:729038198
关于我们
投诉建议