新能源科技有限公司项目可行性研究报告
二O一六年八月
目 录
一、概况... 1
1.1、公司简介... 1
1.2、主要建设内容... 1
1.3、项目进度... 2
二、公司组织架构及人员... 3
三、经济效益分析... 4双向节流阀
3.1、总体目标... 4
3.2、固定资产投资情况... 4
3.3、经济目标... 5
3.4、盈亏平衡分析... 6
3.5、人才培养目标... 6
四、生产工艺情况... 6
4.2、生产工艺流程... 8
五、市场分析... 11
六、消防、环保措施... 14
6.1、消防措施... 14
6.2、环保措施... 14
七、安全生产措施... 16
八、结论... 16
1.1、公司简介
**新能源科技有限公司是一家外资控股的民营企业，我公司的主导产品是符合中国燃气气质特点的大气燃烧式“**”牌系列全自动燃气铸铁模块热水锅炉，该锅炉采用铸铁模块组合式结构，便于各类建筑环境的安装，适用顾客的各类负荷要求。该锅炉采用美国先进技术及设备，关键部件进口美国自动化控制元件，实现了智能化全自动控制。“**”品牌从1995年进入中国大陆至今已有20多年的历史。 本公司还根据中国具体情况对该锅炉进行了部分改装，使其效率更高，并且开发了自己的特有技术，先后获得国家六项专利，并获得国家D级锅炉特种设备许可证，通过了ISO9001、ISO14001国际认证；取得了中国特种设备检测研究院《燃烧器型式试验合格证书》；产品质量执行国家质检总局《锅炉安全技术监察规程》（TSG特种设备安全技术规范TSG G0001--2021）。
公司产品多次被国家建设部列为“科技成果重点推广项目”，销售网络遍布北京、天津、哈尔滨、长春、沈阳、秦皇岛、唐山、石家庄、大同、榆林、鄂尔多斯等地，销售额逐年递增，并连年获得天津市政府的“天津市外商投资企业最佳效益奖”。
1.2、主要建设内容
1.2.1 基建
本项目建设用地22.8亩，采取“一次规划、分步实施”的模式。
数控机床防护罩动力配套、条件保障等公共设施先行先建，须在一期建设中统筹考虑二期项目的实际需求，以保证整个项目的布局合理，节约建设资金。
水电需求：一期用水10立方米/小时，用电3000KVA。二期用水20立方米/小时，用电5000KVA。
计划建筑面积17300平方米，建筑占地面积8450平方米，其中：工业厂房建筑16100平方米，（其中生产车间15000平方米，科研生产辅助车间1100平方米），均为两层；科研办公1200平方米，为三层结构。
验证码自动输入本项目容积率为1.15，建筑系数为55.9%，行政生活比为6.94%。
1.2.2 两条生产线
即工业商用锅炉生产车间和民用小型锅炉生产车间，分别用于生产JSSNDA型和JSSNDB型热水锅炉。
1.2.3 研发与材料检测中心
我公司与天津大学热动力专业有良好的合作关系，在产品多样化及锅炉制冷方面进行过深入探讨及试验，我们将立足已有的技术资源和产业基础，瞄准市场需求量大、产业发展前景好的产品，迅速扩大产业规模，实现跨跃式发展。主要包括：溴化锂制冷机组、民用小型壁挂炉及高换热镍镁铝合金材料检测等。
1.3、项目进度
2021年10月：完成项目前期手续；
2021年11月-2021年3月：完成土地相关手续，具备开工条件；
2021年10月：完成一期土建工程；
2021年12月至2021年2月，完成一期设备安装调试工作；
2021年3月，一期项目开始投产；
2021年4月，开始进行二期工程建设。
二、公司组织架构及人员
公司现有管理及后勤人员22名，技术工程师8名，多技能的技术工人40名，需新增员工125人，正常生产后，在编员工将达到200人左右。
四氧化锰三、经济效益分析
3.1、总体目标
本次预计两年内共投产10000万元人民币，全线采用自动化设备，固定资产投资总额不低按摩鞋垫
于9100万元人民币，争取发展成为国内领先的，集机械设备生产、加工、产品研发、技术研究、材料分析及检测服务为一体的多功能生产基地。
3.2、固定资产投资情况
9100万元 = 购地费用 + 基建费用 + 设备投入
a.购地费用合计约800万元；
b.基建费用约1200万元；
c.设备款约7100万元，其中进口设备3台，约合6407万元人民币；
国产设备11台，约695.2万元
3.2.1设备清单
进口设备清单
表3-1 单位：万元
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单价 | 数量 | 总价 | 产地 |
1 | 烟气分析仪 | KM9106E | 7 | 1 | 7 | 英国 |
2 | 高自动化DISAFORMA及IMF生产线 |
| 3200 | 2 | 6400 | 德国 |
| 总计 |
|
| 3 | 6407 |
|
| | | | | | |
国内配套设备清单
表3-2 单位：万元
序号 | 设备名称 | 规格 型号 | 数量 | 台数 | 总价 |
1 | 专用卷板机 | W11SNC-80x3500 | 128 | 2 | 256 |
2 | 龙门移动式数控钻 | DZC8080/2型 | 121.1 | 2 | 242.2 |
3 | 数控高速钻床 | CJ1616HZ型 | 55 | 2 | 110 |
4 | 切割机 | YM-03 | 3.5 | 2 | 7 |
5 | 炉前快速碳硅分析仪 | QF-TGⅠ | 1 | 1 | 1 | 机顶盒支架
6 | PDA直读光谱测试仪 | PDA-5500S | 70 | 1 | 70 |
7 | 金牛炉前成套化验仪器 | JN | 9 | 1 | 9 |
| 合计 |
|
| 11 | 695.2 |
| | | | | |
两项合计7102.2万元
3.3、经济目标
（一）总销售收入
项目达产年产720套锅炉，平均价格为16万元/套。
总销售收入= 720套锅炉×16万元/套 =11520万元
公司正式投产后，预计年销售收入约11520万元，利润约2000万元，根据市场发展情况，营业额将逐年递增。
（二）增值税及附加预测
增值税税率为17%，项目增值税金为690万元。增值税附加按增值税的11%计算，为76万元。所得税税率为25%，项目所得税为840万元。项目所得税、增值税及附加合计为1606万元。项目实际运转时，按照税务部门的计征标准和办法执行。
3.4、盈亏平衡分析
达产年固定总成本
BEP(%)=
年产品销售收入-年可变动成本-年销售税金及附加
×100%=69.1%。
盈亏平衡点为69.1%，即项目年产量达到设计能力的69.1%时，项目可以保本。根据项目的特点该项目具有较强的抗风险能力。
3.5、人才培养目标
在工业制造加工与服务方面，培养和打造一支国内一流的技术团队；加强与天津大学等著名高校合作，培养高学历人才；在产业化项目实施过程中，深化用人机制改革，建立与市场经济相适应的管理团队。
四、生产工艺情况
4.1、产品技术特点
(一)节能
“**”牌锅炉采用模块燃烧，一般锅炉房设计是以全负荷设计锅炉的热负荷,且需有备用锅炉,模块燃烧可在一般外界温度高于设计的负荷时，采用分段燃烧或分台燃烧的方式，从而节省燃气。而且整台锅炉全负荷不需备用锅炉，片片之间可以互换，台台之间可以相互备用。
(二)安全
24伏弱电启动，常压运行;多重安全保护装置，保证了设备的使用安全。
(三)环保
清洁燃料充分燃烧，无大气污染;运行中无噪音是理想的环保产品（30分贝以下）。
(四)寿命长
铸铁锅炉使用寿命五十年。原因是铸铁惰性金属，不易腐蚀，而且我们锅炉没有焊接，没有焊接腐蚀点，完全铸造及采用了引进高科技设备运行机加工，片与片是球套挤压组成，
球型钢套与片的连接是“线接合”成压高，不渗漏。而钢制锅炉寿命低，设计寿命最大仅有8年；
(五)灵活
模块锅炉结构紧凑，体积小，而无需特别的设备基础；且可以放置在建筑物的任何地方，比如地下室，或楼顶。外形美观，安装方便、灵活，可在狭窄的通道内搬运并在狭小的空间内安装。
(六)舒适
机组根据气温变化随时调整热负荷大小，保证房间温度恒定不变，供热效果舒适。
(七)连续供热
模块之间互为备用，当某台模块需要检修时其他模块照常工作，保证供热不间断。
(八)递进投资
用户在增加供暖面积时，可增加模块的数量，提高整体机组发热量，减缓投资压力，避免重复投资。
4.2、生产工艺流程
4.2.1、锅炉生产工艺流程
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