材料选样封样管理流程
1. 目标
加强甲供材料、甲指乙供材料及乙供材料的质量管理及成本控制，规范甲供材料、甲指乙供材料及乙供材料封样及验收管理流程，完善公司内正常的材料质量保障机制。
2. 适用范围
适用于地产全资或合作项目由甲方供应的或由甲方指定乙方采购及乙供但需要封样的材料。具体如：外墙涂料，公共部位涂料，外墙面砖、石材、屋面瓦、各种线脚、其他主要饰面材料等，公共部位（楼梯、电梯厅等）地砖、墙砖，门窗、栏杆、扶手、百叶、空调挡板、单元门、车库、水电主材及其他材料等；以下简称“产品”。
3. 部门职责
3.1 成本招标部及总师室：成本招标部负责提供材料设备清单；对于采购过程，19rrr成本招标部及总师室按照采购流程相关权限，负责整个采购过程的组织和协调工作；对各供应商进行资格审查并组织必要的产品考察；安排与中标单位进行谈判并签订合同；工程实施期间，负责协调供应商与公司各部门之间的合作；负责对产品的成本加以控制；在采购过程中，协助提供准确的市场参考价格信息；确定明确的结算方法。 3.2 规划设计部：负责确定产品的建筑效果，并提出具体的技术要求和品质要求；按采购流程参与相关工作，负责设计寻样及负责对供应商提供的小样/实样进行审核；对产品在施工过程中实现的实际建筑效果进行监督。 3.3 工程部：协助规划设计部确定产品数量和规格；按采购流程参与相关工作；产品进场时，须负责对产品进行检查，全程组织验收程序，确保到场的产品与工程部所确定的封样完全相同；负责现场日常管理工作，保障实现理想的设计效果。
4. 作业内容
4.1 成本招标部根据施工图编制材料设备清单，此清单编制完成后送360度旋转拖把工程部及规划设计部。规划设计部根据材料设备清单指定需要进行封样的材料。
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4.2 规划设计部选出需要进行设计封样的材料，由规划设计部组织进行寻样，工程部材料工程师应按照规划设计部的要求进行寻样中的配合。待设计寻样结束后，由规划设计部保存小样/实样。
4.3 规划设计部、工程部等相关部门负责共同提出提案，确定产品的各项主要参数，如：技术要求、材质、颜、规格、型号、数量等，并将此类技术参数和品质要求填写在《材料基本要求表》中，以书面形式明确工程部的要求。此件由规划设计部和工程部完成后提交动力钳成本招标部，作为进行招标或核价的依据。成本招标部进行审核并认为能够符合要求的，方可启动招标/核价程序。
4.4 成本招标部/总师室选择适当的供应商，工程部、规划设计部可以建议供应商，让供应商按照《材料基本要求表》中规定的要求，提供小样以供规划设计部遴选。对于饰面等材料，如有必要，规划设计部可要求供应商制作现场实样，由成本招标部负责督促供应商将小样/实样的用材和做法详细填写在《样品制作方法明细及交底单》的第一栏中。
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4.5 规划设计部对供应商提供的各小样/实样进行审核，选出满足公司要求的小样/实样。
4.6 由成本招标部组织小样/实样基本符合公司要求的供应商进入招投标入围名单；如有必要，成本招标部可会同其他部门对供应商进行补充考察。
4.7 根据各供应商提供的报价及小样/实样，进行综合评定。规划设计部负责初步确定入围单位，并将对应的小样进行封样保存并贴上封样标签（见封样标签样本），注明小样编号、封样时间、封样确认人及其他必要信息。在招标或核价期间，封样应统一交由规划设计部保管。凡提供现场实样的项目，除须按上述规定对实样进行封样、确认并贴上标签外，公司还应当注意在整个工程施工期间加以适当保护（包括封样标签）。
4.8 招标或核价程序完成后，由成本招标部负责将中标单位填写的《样品制作方法明细及交底单》移交给公司工程部。由工程部负责，会同规划设计部、设计单位、供应商、监理公司等相关部门，针对封样的产品进行技术交底，交底会议的内容及结论应详细、完整地记录在《样品制作方法明细及交底单》的第二栏中，以确保供应商能够明确理解我方的具体要求。在交底的同时，规划设计部部应将保存的样品移交给项目公司，此后由项目公司负责整个项目施工期间对样品（包括封样标签）进行保存和保护。
4.9 成本招标部将《材料基本要求表》和《样品制作方法明细及交底单》的复印件提供给工程部和监理公司。每批甲方指定供应商材料、甲供材料/甲指乙供进场时，工程部均应会同监理公司、施工单位及供应商，按照《材料基本要求表》和《样品制作方法明细及交底单》的要求，对产品进行进场验收，并将验收结果填写在《材料进场验收记录表》中，加以记录备案。未经上述程序的，工程部和监理公司不得让材料验收进场。
4.10 现场实施过程中，工程部应负责组织整个验收程序，协调供应商与其他承包单位之间的配合与合作；监理公司须确保进场的产品必须符合《材料基本要求表》、《样品制作方法明细及交底单》和《材料进场验收记录表》的要求，并且确实应用到公司项目上；未经上述程序的，监理公司有权拒绝验收或拒绝将材料应用到项目上，工程部对此应给予支持和协调；规划设计部须定期经常到工程现场确认建筑效果和材料品质是否满足公司要求。期间，若有任何部门发现供应商或产品出现问题的，须及时指出并通过工程部及成本招标部要求供应商立即予以改正。屡次出现问题或确实无法整改至我方满意的，可要求供应商予以赔偿直至终止合同，相关事宜可由合约管理部进行协调。
4.11 在材料进场或现场实施过程中，若发现甲方指定供应商材料、甲指乙供材料存在任何
问题的，工程部和监理公司有权要求进行抽检或聘请第三方进行并行检测。检测合格的，费用由我方承担；检测结果不合格的，产品供应商或施工方须承担全部检测费用，同还须承担相应的合同责任。
4.12 由工程部组织竣工验收。成本招标部负责将供应商的产品质量情况、工程实施情况及整体建筑效果等相关信息进行备案，作为供应商数据库的必要补充和评估依据。
4.13 对于乙供材料的封样管理，由乙方提供小样/实样，工程部及规划设计部选出符合要求的小样/实样，并由工程部进行保存。进场验收及施工中的检查按本流程相应规定操作。
5. 主要附件
5.1 《材料基本要求表》
5.2 《样品制作方法明细及交底单》双模卡
5.3 《材料进场验收记录表》
豫公网安备41160202000603
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