受审过程： | 部门负责人： | 报告编码： | 审核日期： | |||||
S9 不合格品控制过程 | 汤其霞 | 8 HJ-D-XZ-202A | 2012-2-15 | |||||
□ 已展开 □ 已关闭 | 整改日期： | |||||||
2012-2-16 | ||||||||
1、团队成员 | 职责 | 2、问题的描述： | ||||||
汤其霞 王浩洁 陈正国 耐高温盘根王金春 | 组长 成员 成员 成员 | |||||||
3、应急措施 | 负责人 | 时间 | 有效性 | |||||
由生产部统计人员对每天统计的不合品进行绘图分析，并根据图表制定相应的控制计划，同时将优先改进的计划付诸于实施。 | 王浩洁 | 2012.2.16 | 太阳影子定位技术 | |||||
4、原因分析 | 负责人 | 时间 | 有效性 | |||||
生产部相关人员对标准及公司质量体系文件的学习理解不够。 | 汤其霞 | 2012.2.16 | ||||||
5、将采取的纠正措施 | 负责人 | 铁水预处理时间 | 有效性 | 不锈钢勾花网|||||
汤其霞 | 2012.2.16 | |||||||
6、纠正措施的实施 | 负责人 | 时间 | 有效性 | |||||
2012.2.17生产部组织了一次自上而下的关于TS-16949的相关标准及公司的质量体系文件的再学习，再培训的活动，取得了可喜的成果。 | 蒸汽喷嘴 汤其霞 陈正国 王金春 | 2012.2.17 | ||||||
7、防止再发生措施 | 负责人 | 实施日期 | ||||||
1、 建立部门内部抽查、审核计划； 2、 每月召开月度会议，将每月统计分析报表予以公布，并对改进计划实施的效果给予通报。 | 汤其霞 王浩洁 | 2012.2.18 | ||||||
８、标准化 | 日期 | |||||||
将上述纠正和预防措施写入培训计划和生产控制计划 ，并形成培训记录和生产控制程序。 | 2012.2.18 | |||||||
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