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业务部门整改方案
篇一：业务部整改方案
业务部整改方案
一，前言
回顾今年公司的发展历程，在过去，公司的业务主要 是以网络广告进行宣传，采集客户信息。这种单一的营销手 段有着很大的风险，如若广告无成效，将会让公司陷入两难 状态，结果不堪设想。 为了公司更好的发展，为了完善业务部的管理，为了响 应总经办于 XX 年 10 月份对业务部进行整改，特策此方案， 请领导审核。
二，人员架构
三，市场拓展
如今妨碍公司发展的主要原因是，公司缺少了有拓展 能力的人材，以致公司过份依赖网络广告，使公司动作成本 提高，风险也增大。 故，应即将开始招收有市场拓展能力的， 有对工厂项目销售经验的业务人员 2-3 人，全面拓展新客户。 四，工作分工
业务员要服从公司安排，除跟进公司提供的客户外， 每月至少要派发彩页资料 150 份，采集至少 10 个有效客户 信息。
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巧克力喷泉机库管严格按照《财务管理制度》与《仓库管理制度》安 排工作。 销售助理协助销售工作，归档客户资料、合同等 资料，并抽查业务员工作质量。
业务主管除做个人销售外，必须对业务员进行培训，帮 助业务员跟进重点客户，提高团队的总体销量，完成总经理 下达的销售任务。
如没有特殊情况业务部每日必须开早会，早会时每一位 业务员都要做工作总结与计划，周一例会向主管提交工作报 表。
五，业务管理制度
第一章 客户档案制度
第一条：凡初次接触客户，在任何情况下都需做尽可能 详细的登记，填入客户登记表。
第二条：每周一例会、部门依据登记表，根据具体情况 进行讨论，并将登记立为客户档案，包括项目名称，具体应 用计划等，登记表由销售助理立档。
第三条：项目跟进后，销售助理需将成功与未成功档案 分别归档。未成功项目，业务人员需写明项目失败原因分析 报告，销售助理并同客户档案归档，交于部门主管。
第四条：每月第一周，由销售助理将归档的客户登记表 及客户档案整理存档，以备查证。
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第二章 合同制度
严格业务合同管理制度
第一条：业务人员在业务过程中与任何客户发生的交易 都必须按公司原则签订购销合同(合同根据项目具体情况拟 订)，并双方签字盖章。如有些随机业务而无需或者无法签定 双方合同，依照合同范本(范本样式根据具体情况而定) ， 项目负责人需自身补齐合同交于部门主管，并同时备份给销 售助理立档，销售助理需依照档案保管程序妥善保管，并连 同其它文件做为销售审核文件。 第二条：每一个销售人员在签定每份购销合同中，应明确 标出合同号。合同号表明格式为：公司代号、时间(年度、 哇哈论坛月份) -项目名称-流水号。销售助理应协助业务人员立档， 以应急灯电路备存查。
第三条：合同管理；凡签定的正式合同，一律须及时交 于公司销售助理立档、存档。销售助理需依照档案管理程序 妥善保管。并须及时将签定的正式合同复印件交于财务，财 务立档以便催促收款。
第三章 报价制度
向用户报价的原则：向用户报价前，必须了解清晰用户 特性，是否属于工程商、普通用户、重点发展的用户并且其 是否有需求；是否已和公司其它业务人员联系过、
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是否属于自己的负责业务范围等，然后根据公司或者各部门情 况制定的市场统一原则报价，重点客户需由部门主管审核后 方可报价。
第四章 印章管理
第一条：公司印章(含行政公章、财务专用章、合同专 用章、业务专用章等)必须严格管理，严禁违章使用。 第二条：印章实行专人保管，严禁任何业务员随身携带 各种公章外出办事。
第三条：印章实行领用审批和使用登记制度，凡需用公 司印章者，须填写使用登 记表(包括使用何种印章、目的 等内容)，经保管人批准后方可使用。
第四条： 印章使用登记册必须妥善保管， 归档长期保存， 以备检查。
第五条：严格控制使用已盖有公司印章的空白函件(如 空白报价单，空白合同书 等)。如确需使用，必须经部门主 管批准，并登记备查。
第六条：对任何印章必须严格保管，严防丢失、被盗。 一旦丢失、被盗，应及时报告总经办并采取补救措施。
第七条：财务专用章和银行帐户印鉴的保管和使用，按 《财务管理制度》规定执行。
第八条：违反印章保管、使用规定，视情节和后果追究
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当事人的责任；触犯法律者，追究法律责任。
第五章 入、出库制度
第一条：如须外购产品，应由部门主管经办，如有特殊 情况需由业务员经办，应经部门主管批准后方可购入。
第二条：外购产品购入后，需即将办理入库手续，原则 不机壳超过第二个工作日。库 管人员填写入库单，经办人员签 字。入库单中需详细注明有关产品各项情况 (包括供货单位)， 并注明项目名称、合同号及用途。填毕交与库管签字后办理 入库。库管人员须随入库产品收其所附外购合同。入库单一 联交于库管；二联用于交财务报帐；三联自留。
第三条：办理出库，需由库管人员填写出库单，经办人 (经办人应为项目负责人)签字。单中应详细注明有关产品 各项情况(需与购入货品名一致) ，并注明所做项目名称及 合同号。填毕交与部门主管签字后办理出库；一联做财务开 发票之用；二联交于库管；三联自留。
第四条：发生退货、余货(如项目多备的风咀)情况， 经办人应即将办理有关退库手续，因未及时办理，浮现差错 或者损失，由经办人负责。
第五条：财务将其相应的入、出库同放，做为相应项目 合同的销售执行完结单的成本核算凭证。
第六条：公司人员如需外购产品或者用于其它业务需请领
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