杭州装备制造业龙头企业发展战略规划

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1. 企业基本情况

2. 发展历程和现状：

浙江佳力科技股份有限公司的前身为萧山工程机械厂和萧山管道油泵厂。1996年，经产权界定改制为“浙江萧山佳力管道油泵制造有限公司”。2000年，变更名称为“浙江佳力科技开发有限公司”。2004年，经浙江省人民政府批准，整体变更设立为浙江佳力科技股份有限公司。
目前，公司已发展成为一家跨国经营的民营高科技企业，涵盖大型风机关键部件、石油石化能源储运设备、防爆工业车辆等多个产品的设计、研发和制造。

2008年，公司总资产5.8亿元，实现销售收入38396万元，净利润4348万元，税金2021万元。2009年上半年，实现销售收入14802万元，比去年同期增长1.15%；实现净利润1560万元，比去年同期增长50%。

1. 企业内部基本情况：

2. 人力资源：

截至2009年6月底，公司员工总数707人，其中工程技术人员84人，占总人数的11.88%，销售人员36人，占总人数的5.09%；中高级技术职称的人员28人，占总人数的3.96%；大专以上学历人员220人，占总人数的31.12%。

公司已制定了五年人力资源发展规划，同时出台了以绩效考核制度和薪酬管理制度为主干的区别化和层次性的绩效薪酬管理体系，真正实现岗位绩效、部门绩效、公司绩效三者的全面统筹挂钩，并通过定员定编、管理职责、岗位流程、工作分析，建立人力资源引进系统和开发系统，做到人员按规配置，配置按时到位，到位规划发展，发展严格考核，考核促进提升。

1. 市场营销：

公司建立了以国家传统能源领域和风能新能源领域为战略重点，建立了覆盖石油、化工、国防、航空、风能等国家重点领域的客户体系。根据汉鼎咨询的统计，“佳力的石油化工离心泵产品在细分市场中排名第一位，占全国市场的11.41%；风电设备零部件方面，佳力占全球市场的4.5%，处全国前三位。”

目前，风电设备铸件产品通过子公司佳力风能进行销售。目前产品的国内市场主要集中在上海、四川、湖南、天津以及江浙地区，国外市场主要集中在德国、印度和西班牙等国家。石油储运离心泵产品通过母公司进行销售。根据客户的分布范围，销售部将全国市场划分为13个销售区，由专门的销售人员负责各区销售网络的维护和拓展。

1. 质量管理：

公司及子公司佳力风能均已通过ISO9001质量管理体系认证，并于2009年通过了工业泵国际标准采标确认。

通过对采购、生产、销售等三个模块进行全过程质量控制，使每一个环节均处于受控状态，每一项指标均符合设计要求，每一件产品均满足用户的需求。同时，公司不断优化质量管理文件和操作规程，特别重视对质量采购控制流程、质量检验计划流程、试验操作规程、试验中心仪器操作规程等的提升完善，并于2009年1月1日出台了《质量诚信制度》体系。

公司生产的风电设备铸件、石油储运离心泵和防爆叉车质量状况良好，未发生过质量纠纷。佳力风能的客户苏司兰和东汽分别于2008年11月6日和2008年11月5日出具了用户意见书，认定佳力风能生产的1.5MW风电设备铸件各项内在指标及外观均符合整机要求，在各种环境中使用产品性能质量稳定可靠。2009年1月19日，浙江省杭州市质量技术监督局萧山分局出具了证明文件，证明本公司近三年生产经营活动均符合产品质量及技术监督相关法律、法规规定，严格执行产品质量及技术监督方面的各项制度，未曾受到质量技术监督部门的任何行政处罚。

1. 企业生产：

2. 企业装备水平：

佳力科技的装备水平一直走在国内前列。生产制造装备方面，处于国内先进水平，主要装备包括中频感应电炉等大型熔炼设备9台套、树脂砂再生成套设备等大型造型设备13台套、数控落地镗铣床等机加工设备29台套、抛丸清理机等清理设备5台套、其他设备68台套。试验检测装备方面，不仅共拥有检测设备和系统6套，而且还拥有1套双高压、大功率（10000v/6000V? 2000kw ）、计算机自动采集数据、自动打印、绘图、测试精度达到B级的大型油泵试验台，该试验台最大试验口径可达DN600，最高试验压力可达10MPa，不仅代表了国内泵业的一流水平，并已成为浙江省测试功率最大、测试口径最全的工业泵试验室。

1. 企业产能产值

各项技改项目实施后，佳力风能风电设备铸件产能增加至3.5万吨。公司2008年铸件产量为30,870.59吨，其中风电设备铸件24,259.22吨，产能利用率为88.20%，产能利用率较高，考虑到未来市场开拓的深入，客户需求将不断增加，产能限制可能成为佳力风能进一步发展的最大瓶颈。2008年度，公司实现工业总产值38260万元；2009年1-6月份，实现工业总产值14839万元。

1. 企业技术水平情况分析：

2. 研发投入水平：

2006年以来，公司研发投入以及占营业收入的比例情况如下：

年度	研发投入（万元）	营业收入（万元）	研发投入占营业收入比例
2009年1-6月	492.57	14,801.92	3.33%
2008年	1,219.06	38,359.18	3.18%
2007年	1,082.41	22,840.33	4.74%
2006年	734.55	16,195.84	4.54%

1. 科研机构：

公司拥有浙江省级企业技术中心，以及浙江省级高新技术研究开发中心。研发中心下设油泵和铸造研究所，主要承担新产品开发、技术创新以及对国外引进技术的消化、吸收和转化工作，同时为采购、生产、销售各环节提供技术服务。研发中心目前有专职研发人员37名，其中包括一名享受国务院特殊津贴的教授级高级工程师。

此外，公司还在德国设立了全资子公司德国研发公司，专门从事对技术信息的搜集和产品的研发，为技术资源的国际化整合搭建了平台。

1. 专利情况：

截至2009年6月底，公司已有34项国家专利获得授权，其中发明专利4项，实用新型专利29项，外观专利1项。正在申请的专利共有17项，其中发明专利申请12项，实用新型专利申请5项，包括2项国际申请专利和2项德国申请专利。

1. 新产品开发情况：

　目前，公司正在从事的新产品研发情况如下：

序号	产品名称	技术来源	进展程度
1	苏司兰1.5MW主轴	自主研发	试制过程中
2	2.5MW轮毂	自主研发	总体方案已定
3	2000KW及以上大功率管线输油泵	自主研发	总体方案已定
4	汽车密闭上装付油系统	自主研发	已有样机，申报专利
5	CPCJB25内燃平衡重式防爆叉车	自主研发	已有样机
6	碳吸附油气回收	自主研发	技术研发阶段

1. 企业外部环境的机会和威胁分析

2. 企业外部环境的机会：

①、全球和我国风电行业发展迅速，市场前景广阔
风能是一种巨大的、无污染、永不枯竭的可再生清洁能源，越来越受到各国政府的重视。2006-2008年全球风电新增装机容量的年均增长率超过了33%，我国风电新增和累计装机容量的年均增长率均超过了100%。预计到2012年末，全球风电累计装机容量将达到275,800MW，我国风电累计装机容量将有望达到50,000MW。

②、风电设备铸件市场容量巨大
根据汉鼎咨询的预测，受风电行业景气的影响，未来几年风电设备铸件的市场容量仍将保持较快速度的增长，预计2009年市场容量将达到70.4万吨，至2012年进一步扩容至112.6万吨，年均增幅在15%以上。

2008年，我国风电设备铸件行业面临的国内需求为15.6万吨。根据汉鼎咨询的预测，未来几年风电的投资热情将持续高涨，国内对风电设备铸件的需求也将稳定增长，2012年国内需求将达到24万吨。同时，预计在未来国际厂商对我国风电设备铸件的采购数量还会增加，到2012年我国风电设备铸件的国外需求将达到35.2万吨。

③、国家宏观调控措施的出台，将进一步规范市场竞争，淘汰落后，培养真正有实力的风机及关键部件专业生产企业，目前浙江省人民政府也已出台了《关于加快块状经济向现代产业集转型升级的指导意见》，这些政策都将为我公司在大型风机零部件铸造领域的发展创造良好平台。

1. 企业需面对的主要困难和威胁

①、本集团在推进规模化经营和扩大产品生产能力、加大科研投入的过程中可能面临资金不足。
②、国际国内经济环境和原材料价格的大幅波动可能会对本集团的生产经营造成直接影响。
③、本集团未来几年将处于高速发展阶段，对各类高层次人才的需求将变得更为迫切，尤其是技术和销售人员。
④、预计未来几年，风电设备铸件和石油储运离心泵市场竞争将加剧，可能给本集团的市场开发带来一定困难。
⑤、本集团成为公众公司，将在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置，特别是资金管理和内部控制等方面都将面临新的挑战。
⑥、经济危机的影响不可能在短时间内完全结束。因此，公司经济增长速度问题肯定将在较长一段时间内影响到企业的发展，同时由于经济环境的不乐观加大了企业经营的风险。

1. 企业竞争优劣势分析

①、技术优势：佳力科技及下属子公司佳力风能均为高新技术企业，公司设有专门的铸造研究所，拥有经验丰富的铸造工程师队伍，技术研发能力较强。2009年1月，公司承担的浙江省重大科技攻关项目“1.5-2.5MW风力发电设备关键部件轮毂等系列开发”成功通过了浙江省科学技术厅验收。

②、产品优势：公司在产品质量水平和产品结构方面存在一定优势，生产的风电设备铸件工艺水平高、性能质量好，内在质量方面均能达到欧洲标准，符合风电整机制造企业的技术要求。产品结构方面，在风电设备铸件制造项目规划初期佳力风能便将产品规格定位为兆瓦级以上，并始终以大型化、尖端化为发展目标，不断进行技术创新和新产品开发。

③、先发优势：佳力风能早在2005年便已进入风电设备铸件制造领域，和国内同类企业相比具有较强的先发优势。目前佳力风能已成为全球第五大风电整机制造商苏司兰和国内第三大风电整机制造商东汽的稳定供应商，同时还为安讯能、西门子、博世力士乐和湘电等国际国内知名风电整机制造企业配套生产风机轮毂、底座、齿轮箱箱体等重要部件，建立了良好的合作关系。

④、与苏司兰的国际合作带来纵深发展机遇：
我公司是苏司兰在中国主要的铸件供应商，双方签订了为期5年的供货框架协议，约定苏司兰未来5年对佳力风能采购的风电设备铸件总金额不低于45亿，不高于60亿。2009年3月17日，双方又签订了备忘录，确认2009年4月至2010年3月佳力风能向苏司兰提供各类风电设备铸件10,000至25,000吨。苏司兰是全球第五大风电整机制造企业，通过与之合作，佳力风能能顺利进入国际风电整机制造企业部件采购的视野，进一步挖掘国际市场。

⑤、竞争劣势：资本规模较小，融资渠道单一。截至2008年12月31日，公司净资产值为22,918.08万元，净资产规模相对较小，难以支持公司继续保持高速增长态势。目前，公司对外融资以银行贷款为主，截至2008年12月31日，公司资产负债率已达60.29%，通过银行贷款等方式进行债务融资的空间较小，必须寻求以股权融资方式增强资本实力，支持公司进一步扩张。

1. 企业发展战略

2. 公司整体发展战略：

秉承“科技铸造永恒，创新成就未来”的核心经营理念，以风电设备铸件和石油储运离心泵细分市场作为切入点，以实施“培育核心竞争力”为战略方针，增强科技创新能力，提高制造水平，最终成为以尖端大型铸件和石油化工设备制造为核心业务、面向全球市场的装备制造企业。

1. 产业选择：

①、公司未来拟以先进的风电设备铸件技术为依托，根据市场形势的发展，进入其他具有较大市场发展潜力的尖端大型铸件领域，最终成为国际一流的尖端大型铸件产品供应商。
②、公司未来拟依托在石油储运离心泵业务方面积累的技术，以及在石化行业建立的良好声誉和客户关系，进入其他石化设备领域，成为国内领先的石化设备供应商。

1. 主导产品选择：

公司未来三年的主导产品开发计划如下：

产品类别	产品名称	产品分析
风电设备铸件	2.5MW以上风电设备铸件	符合风机单机装机容量大型化趋势，市场竞争较小
	1.5MW合金铸件主轴	本公司首创，可用以替代风机主轴锻造件，国际上尚无类似产品
	1.5MW-2.5MW大功率风力发电机变速箱	市场竞争较小
	增加铸件机加工业务	延长产业链，提高风电设备铸件的附加值
石油储运离心泵	大功率输油泵	国内同类产品少，主要与国际厂商竞争，逐步实现进口替代
石油储运离心泵	高、低温、高压特种泵	技术含量高，市场竞争相对较小

1. 企业技术创新：

未来三年，公司将持续增加技术创新投入，不断提高自身科研水平、增强技术开发和创新能力。
①、突出重点研究领域
在风电设备铸件业务方面，重点是加大对风电设备铸件大型化与新型合金铸件的研发；在石油化工设备业务方面，针对输油泵类产品，主要以增强水力性能和密封性能、提高产品质量和可靠性为重点进行研发创新，同时把握输油泵类产品大型化和机电一体化的研究方向。
②、将省级技术中心升级为国家级技术中心。
③、以德国研发公司为基础搭建集团国际性战略发展平台。

1. 实施企业战略的保障措施

2. 企业生产：

争取公司风电项目尽快投产，同时促进公司生产规模的扩大和设备技术水平提高，增强公司在风电设备铸件行业和石油石化储运装备行业的综合竞争力。

1. 质量方面：

围绕ISO9001体系的要求，进一步推进技术、质量、生产的有机结合，进一步提升各个环节的透明度和可控性。同时，积极推进名牌创建工作，争取在今年年底创建省级名牌产品，并做好中国名牌创建的5年规划。

1. 人力资源发展计划

人力资源建设是集团增强核心竞争力，实现快速、稳定发展的关键因素。佳力科技和佳力风能均为高新技术企业，具备了一定的技术人员储备，集团也非常注重员工培训和队伍建设，但随着业务的高速扩张，原有的人员配备将不能完全满足集团的发展要求。根据集团总体战略目标，按照提高效率、优化结构和保证发展三结合的原则，本集团在未来发展过程中，将着重引进和培养集团急需的高级管理、技术开发、市场营销方面的专门人才。

1. 市场开发计划

销售网络的拓展和维护是本集团实现整体战略和业务发展战略的途径，是集团将优势转化为利润、为股东创造价值的关键环节。集团一直将销售网络建设放在重要位置，未来三年集团将加大资金和人员投入，针对不同业务的具体情况进行相应的市场开拓活动，进一步提高集团产品的市场份额。具体到风电设备铸件业务方面，除印度苏司兰公司外，佳力风能将再行开发2至3家国际大型风电整机制造商客户，同时，与国内3至5家发展势头良好的风电整机制造企业结成战略合作关系，共同开发国内风电设备市场。在石油化工设备业务方面，集团将加大对管线泵产品的推广力度，逐步提高长输管线泵的市场份额，同时，大力开发周边国家市场，形成输油泵类产品的出口销售。

1. 筹资计划

目前，本集团生产经营所需的资金主要通过银行贷款方式筹集。通过公司股票发行并上市，集团将走上产品经营与资本经营相结合的道路。未来发展过程中，集团将以规范的运作、科学的管理、优良的业绩、持续的增长、丰厚的回报给投资者持久的信心，确保集团的持续融资能力。按本集团的发展目标，未来3年预计采取股本融资的规模将达到5亿元左右。

1. 收购兼并及对外拓展计划

在国家振兴装备制造业的大背景下，集团将不断搜寻风电设备铸件领域及石油储运离心泵领域具有战略收购机会的目标企业，通过并购、合资等多种方式，实现集团的跨越式发展。

1. 深化改革和组织机构调整规划

本集团将根据不同层面业务发展战略的特点，继续深化改革、进行组织结构的调整。在制度建设方面，集团将进一步改进法人治理结构，提高企业运行效率，同时完善员工激励机制，增强员工的积极性。在组织结构方面，集团将加强研发、生产和市场营销等职能部门的建设。同时，为更好地进行规范管理，集团还将建立和完善内部控制与风险控制机制。

1. 国际化经营的规划

本集团在实现国内生产、销售的同时，一直将国际化经营作为集团整体发展战略中重要的一环。目前，集团已通过投资设立德国研发公司使科研平台实现了国际化。未来发展过程中，本集团仍坚持“前期研发在外、产业化在内”的技术引进和技术资源国际化整合的战略方针，密切关注具备市场潜力的国家和地区，以便抢占发展先机。

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