附件2:
项目经费必须严格按照预算开支,不得用于与项目无关的支出,严禁从项目经费中以任何方式变相谋取私利，经费的报销必须要有正规发票并提供详细的经费使用支出明细。 1。报销范围:因建设项目产生的食宿交通费、图书资料费、材料费、耗材及打印费、专利申请费.非大创项目建设产生的费用不在报销范围内。各项目组须实报实销。
(1)食宿交通费：报销金额不超过项目经费的25％
(2）图书资料费:报销金额不超过项目经费的25%
（3)材料费：报销金额不超过项目经费的40％
（4）耗材及打印费：报销金额不超过项目经费的10%
（5）专利申请费：报销金额按实际支出。
3。票据要求
所有票据的开具、黏贴须符合学院财务部的报销规定。
（1)报销票据必须是正式发票,、收据、白条等不可报销.
（2）发票抬头一律为：中山大学南方学院，开票税号:52440000791178592N.发票抬头是个人或是其他单位的不能报销。
（3）发票明细要求:未列明购物明细（如仅填写了“耗材”）的发票或发票金额在500元以上的发票，必需附上购物电脑小票或加盖销售单位有效印章的清单。超市、百货公司开具的发票需附上电脑小票或列出详细的购物清单，否则不予报销。发票支出名目为生活用品类、私人物品类等与项目建设无关的不在报销范围内。发票票面金额为100元及以上的项目负责人须在发票背面签名；票面金额1000元及以上的需项目负责人、指导老师在发票背后签名.
（4）发票开票时间：2016年立项的项目，有效发票的开票时间须为2016年1月1日及之后；2017年立项的项目，有效发票的开票时间须为2017年6月1日及之后。
（5）“网站确认单”填报流程：由校园信息门户进入“财务系统”，点击“网上报销系统”—“我的报销"，点击左上角“新增"按钮,在左上角项目编号栏输入大创经费报销编号：02-40147，点击项目，按各类经费填写报销单。填写完毕后在系统提交网报确认单并打印出来后项目负责人、指导老师签字后送教务与科研部A1—222室，教研部收单截止时间为：2017年12月15日。“网报确认单"如填写错误,已提交的须撤回删除后再重新填写，未提交的重新修改后提交即可。
（6）每个项目各填写一张网报确认单（模板如下）,各项目在纸质版网报确认单的“事由"栏填写清楚报销的项目的具体名称。例如报销“飞行大冒险(蓝牙多人版)—蓝牙通信手游开发”该项目经费时，在网报确认单“事由” 栏填写成：“飞行大冒险（蓝牙多人版）—蓝牙通信手游开发"项目建设经费。
（7)报销单下方的经办人由项目负责人、指导老师手写签名，报销经费由财务部转账给项目负责人（学生），“支付信息栏"选择学生的银行卡账号,并将学生的完整的银行卡账号抄写在支付信息栏空白位置。
（8)为避免纸张浪费及减轻报销经办人工作量,通过中期检查的各项目只能提请一次“中期报
销"，剩余经费经项目结题后再报销.如来不及收集发票完成中期报销的，可在结题后一次性完成报销。
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