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南方电网供应商审核准备工作及注意事项

一、现场评估工作简介

现场评估原则上安排在工作日，持续一天，工厂应正常生产，现场评估工作基本流程如下：

1、召开简短启动会，约15分钟，评估小组说明评估目的、工作纪律、专家分工，供应商确定与专家对接人员。

2、评估小组到厂区按生产流程进行现场考察，供应商将资料原件准备到会议室。

3、评估小组回到会议室查看资料，进行必备条款评审，必备条款通过则进行评分项目评分；如必备条款不通过，不进行评分项目评审，结束评估。

4、评分完成，召开末次会议，评估小组向供应商反馈必备条款结论，如果不通过，向供应商说明原因。

二、需供应商提供及准备的文档及资料

（一）必备条款（按照评估物资目录）（Excel格式电子版、纸质版各一份）

1、必备条款查

本次现场评估必备条款按照《南方电网公司一级物资供应商资质能力评估标准》评审。供应商可阳光电子商务平台网站下载相关标准，可在公共信息搜索“供应商资质能力评估标准”查，到公告后下载附件，必备条款在标准的技术部分中。

2、必备条款填写

供应商必须将必备条款供应商自评栏填写完整，加盖公章后，连同回执一起传真到招标服务中心。供应商应在评估小组抵达工厂前，准备好相应佐证资料供评估小组核实。意见中填写“符合”或“不符合”，填写“不符合”时在评审说明中填写原因。必备条款只有全部项目都符合才算通过。

产品试验或检测报告中试验项目有具体要求时，必须所有试验项目都满足，才能判定“符合”，试验项目不满足或部分满足均判定为“不符合”

必备检测及实验设备和必备生产设备，要填写生产厂家和型号，并在稍后提供的电子版清单中附上照片。

（二）需提供的报告

1、产品的产能分析报告（按照评估物资目录）（Word格式电子版、纸质版各一份）

产能分析报告主要包括但不限于以下几个方面：

1）根据企业现有工厂面积、工装设备、职工人数阐述理论产能；

2）近三年实际产量、实际的销售额；

3）制约产能的关键工序、关键生产检测设备，分析这些关键工序和关键生产设备对产能的影响，企业在该方面的发展规划。

2、质量控制分析报告（按照评估物资目录）（Word格式电子版、纸质版各一份）

质量控制分析报告主要包括但不限于以下几个方面：

1）原材料的采购及检验情况；

2）原材料供应商的选择及管理；

3）生产过程中的质量控制方法和手段；

4）成品出厂试验情况；

5）不合格品的处理。

（三）需提供的照片资料（Excel格式电子版）

1）厂容厂貌拍摄远近景照片各一张；

2）主要检测设备（正面、侧面、铭牌各一张）

3) 主要生产设备（正面、侧面、铭牌各一张）

4）生产现场生产流程关键工序，半成品检测、成本检测等关键质量控制点照片（注意全景和局部相结合）。

5）仓储管理：原材料库、备品备件库，成品库的摆放、标识、防护等照片（库房至少有全景照片，标识和防护等用特写），成品包装（包装外观需照片，标识需特写）。

（四）需准备的文档及资料

1、企业基本资料

1）企业在阳光电子商务平台中登记的企业基本信息材料；

2）驻南网供货省份各服务网点和备品备件库的负责人、电话、地址。

2、企业技术能力资料

1）企业人员花名册及公司组织架构，需列明所有员工部门及职务信息；

2）企业研发工程师近三年的人员清册及资质证书；

3）企业用于开发、调试、检测、生产、运行全过程软件管理的手段、实例及相关记录；

4）登记物资的设计工艺文件；

5）企业近三年经过审计的财务报表；

6）企业生产技术、生产工艺创新和技术改造的方案和实例（必须提供近五年市级以上科技管理部门或行业协会出具的证明材料或已在行业刊物上发表）。

3、企业生产能力资料（多种物资请分别提供）

1）检测设备清单（格式见附件1，需照片）、计量检定证书、检测标准，试验人员的资质证书、培训证书及培训记录等；

2）生产设备清单（格式见附件2，需照片）的安装调试规程、操作指引、设备保养规定及保养记录；

3）原材料/外购件、半成品、产品检验规范及记录，不合格产品处理及责任追究机制（制度及记录）；

4）原材料/外购件清单（格式见附件3）,分供方档案、评价准则、评价记录及近期采购合同；

5）提供登记物资的生产及检验工艺规程、作业指导文件、过程检查记录；

6）企业历年供货合同及履行证明。

4、企业管理能力资料

1）质量、环境、职业健康认证证书及体系文件、运行情况；

2）供应商、外协厂选择及评价制度、近年的评价记录；

3）原材料及成品仓储管理制度及仓储记录；

4）企业产品包装运输作业指导书或管理规定，货运公司运输协议，装运监控记录和业主回单；

5）企业员工劳动合同及购买社保的证据、缴费凭证等；

6）建筑物（厂房）建筑结构安全验收和消防验收证明（铁塔、钢结构品类）。

三、现场考察内容

评估小组将对上述资料进行现场核实，并对主要生产设备、试验设备、工作环境等进行现

场实地考察，根据需要进行现场试验，并作必要的现场拍照、录像等记录工作。

四、其他

1、贵公司须对所提供材料的真实性负责。如发现虚假资料，我公司将在今后的招标采购中采取相应措施。

2、因为评估时间较紧，贵公司必须在评估之前准备好以上资料，若评估当天不能提供，视为资料缺失，将影响评估结果。

3、贵公司不得对评估人员有任何形式的赠与，不得邀请评估人员参加与本次评估工作有关的任何宴请及娱乐活动。

4、我公司承诺，所派评估人员均会对接触到的贵公司资料保守秘密。

附件 1、主要生产设备清单（必备条款中生产设备必须列上，所列设备不超过15种）（提供Excel格式电子版，需看得清照片，图片大小规格统一）

序号	生产设备名称	制造商、产地国	主要技术参数	台数	投用时间	备注	照片一（正面）	照片二（侧面）	照片三（铭牌）

说明：根据登记物资种类，把通用设备集中放在前面，专用设备在“备注”栏标明用于哪种物资类别。

附件2、主要检测设备清单（必备条款中检测设备必须列上，所列设备不超过15种）（提供Excel格式电子版，需看得清照片，图片大小规格统一）

序号	检测仪器、设备名称	制造商、产地国	精度	检验项目	台数	投用时间	备注	照片一（正面）	照片二（侧面）	照片三（铭牌）