为规范公司销售发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售合同执行准确、及时，更好的为客户服务， 特制定销售发货流程：
1、销售内勤 接到订单后，经合同评审相关人员签字确认后，将订单录入公司 硅棒
K3 系统，生成新增订单，促成订单后下达生产任务单到生产部门、并注明交期及特殊要求。 2、财务部 财务审核合同订单。
3、生产部门 背胶橡皮布 各车间负责人接到生产任务单后开始备货， 备货原则：以订单规格、型号、数量为依据，以先进先出为原则， 保证按期交货。
二、出库流程
加密存储1、销售内勤根据订单交期，合同台账要求生产发货，并确认规格、型号、数量，在K3 系统做销售出库单。
2、销售会计在每日下午 3：30—4：00 期间及时审核出库单， 特殊情况财务部接到通知及时处理。
3、款到发货订单，销售内勤需与销售会计核实确认，货款收到后可以发货；特殊情况由销售员提出申请，保证限期回款经部门领导批准后方可发货。
（注：货款在 2000.00 元以内经销售主管批准，货款在 2000.00 元以上经主管领导批准）
4、成品发货人员以销售出库单为准，制单人、财务审核、
品质抽检、成品发货人员签字、物流提货人签字后方可出货。
5、销售内勤联系物流，确保货物安全装车，并及时追踪物流信息，保证货物安全送达。
6、销售内勤每日每周每月需与成品管理人员核对出库单信息，确保出货数量相符。
此规定从2019年9月1日起实施，其他于本制度冲突的款项，以本制度条款为准。
郑州市凯瑞德新材料科技有限公司
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销售发货流程图
轴承锻造
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2019.8.31
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