新厂成品出仓流程
为了满足公司业务发展需要，特对成品仓库出货流程作以下规定：
一、仓库相关
1. 备货单，仓务员收到备货单后，查实库存量是否能满足备货单需求数量。如有不能满足的货物，仓务员必须及时的把相关信息告知相应的业务员。 2. 仓务员在收到业务员的发货通知单后（没发货通知单不得发货），核实发货通知单内容：发货通知单上是否有财务审核人签字，如没财务部审核人签字一律不得发货；发货通知单数量是否在生产任务单数量范围内；发货通知单上的出库仓位以货物的所在地为准。如新厂的货物就为新厂产成品仓，老厂的货物就为本厂产成品仓；单据内容是否填写规范、完整，清晰可认。 3. 循环冷却水处理货物出仓前：仓务员要先把所要出仓的货物清点一遍（型号、数量、颜、码数、花纸、是否带围花），无误后进行装货上车。装货前咨询司机装货顺序（先装那个客户，后装那个客户）。做到有次有序、先装后装、一个接一个，不混乱。装货柜前仓务员要先统计一个柜
能装多少，把信息告知业务员。
4. 货物出仓时：要仔细观察外包装是否有损坏、尘埃、封条脱离等现象，如有问题马上修补、擦干净、封好，方可出仓。
5. 货物出仓后：更新标示卡，盔型、规格、单位、生产任务单号等各项信息齐全。做到清晰、准确、卡物相符。
6. 核实出仓实物与发货通知单所填写的内容是否一致（型号、单位、数量、生产任务单号、码数、颜、花纸、是否带围花）。
7. 以上无误后，仓务员在发货通知单上签字，叫相关的业务员确认出货数量后签字，再交给保安确认签字放行（不需再填写出货记录表，以单据签字为依据，不能漏签）。完成后仓务员把发货通知单带灯放大镜交给业务员，其中白、蓝两联单据保留，再把白、蓝两联单据转交至数据录入员。仓务员每月统计一份装柜明细表，月底交给数据录入员。
8. 数据员把白联单据交至财务，蓝联保留作录入系统的凭证，在系统上的《销售出库》进行录入操作。数据员在系统上到对应的发货通知单下推生成《销售出库单》，要核对发
货通知单据的名称、代码、批号、仓位、数量等各项信息（批号为“0000”），是否与下推的《销售出库单》信息一致。日期按单上的为准。录入时要无氰镀银做到一看二做三查，当日单据当日完成。录入完后，在单据右上角写上跟系统对应的系统单号，为日后查单方便。每天统计出仓数量，月底打印出仓月报表和装柜费用表交财务。
二、营销部相关
1. 线圈骨架备货单，最好能提前三天交给仓务员及大概的出货日期，以方便让仓务员有充分的时间备货。备货单据填写要规范、完整，字迹工整、清晰可认。
2. 出生医学证明管理系统开据的发货通知单的“仓位”，必须要以货物的所在地为准（新厂的货物就为新厂产成品仓，老厂的货物就为本厂产成品仓）。两个仓位的货物必须分开开单，不得出现一张单上有两个不同的仓位发货。开单时要注意国内备货的代码，是以L码的代码为准
3. 配件：必须提前一天通知所需要发的配件，让仓务员备好料。
三、外贸部相关
1. 装柜通知：要提前电话通知，货柜到来的大致时间。好让仓务员组长安排人员装柜。
gvg6682. 开据的发货通知单的“仓位”，必须要以货物的所在地为准（新厂的货物就为新厂产成品仓，老厂的货物就为本厂产成品仓）。两个仓位的货物必须分开开单，不得出现一张单上有两个不同的仓位发货。
3. 配件：必须提前一天通知所需要发的配件，让仓务员备好料。
4. 出货时必须先开据发货通知单给仓务员。
四、保安相关
保安要核对好发货车上货物的件数，确认车上货物件数无误后在单上签字为证。如果保安认为件数有误，可在相关的人员（仓务员、业务员）在场下清点一遍。让相关人员确认及查明原因，后在给与放行。
五、财务相关
财务部核对每月装柜费用及出仓月报表。
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