检查科室:检查日期:年月日 |
一、正确识别患者身份 1、对就诊患者施行唯一标识管理:医保卡口身份证号码口病历号口 升华仪2、在诊疗活动中,严格执行查对制度,至少同时使用姓名、年龄两项核对患者身份,确保对正确的患者实施正确的操作:1)标本采集:落实口未落实口 2)给药:落实口未落实口 3)输血或血制品:落实口未落实口 3、落实关键环节的患者识别措施,落实转科交接登记 1)落实转科交接时执行患者身份识别制度和流程,尤其是急诊、病房、手术室、ICU等 a:急诊与手术室交接:落实口未落实口b:急诊与病房:落实口未落实口 c: 手术室与病房交接:落实口未落实口d:急诊与ICU:落实口未落实口 e:手术室与ICU交接:落实口未落实口 2)使用腕带作为识别患者身份的标识,对手术、传染病、药物过敏、精神病人、意识障碍、语言障碍等特殊有特殊识别标志。a:所有住院患者使用腕带:落实口未落实口 b:急诊抢救患者和留观患者及输液患者使用腕带:落实口未落实口 |
二、强化手术安全核查 1、择期手术患者完善各项术前准备后方可下达医嘱:是口否口 2、由实施手术的医生标记手术部位,对涉及双侧、多重结构、多平面部位的手术时,患者入手术室前,已标记手术部位标识:是口否口 3、手术患者在手术室执行手术安全核查,即麻醉实施前、手术开始前、患者离开手术前,记录填写完整:是口否口 4、手术患者均进行手术风险评估:是口否口 5、围手术期预防性抗菌物选择与使用符合规范:是口否口 |
三、确保用药安全 1、规范药品管理程序,对高浓度电解质、易混淆(听似、看似)药品有严格的贮存、识别与使用的要求:是口否口 2、严格执行麻醉药品、精神药品、放射品、肿瘤化疗药品、医疗用及药品类易化学品等特殊药品的使用与管理规范:是口否口 保安接线排3、规范临床用药医嘱的开具、审核、查对、执行制度及流程:是口否口 4、手术后、分娩后以及实施特殊后执行药物重整制度及流程:是口否口 |
四、减少医院相关性感染 1、落实手卫生规范,为执行手卫生提供必需的保障和有效的监管措施:是口否口 2、医护人员在无菌操作过程中严格遵循无菌操作规范,确保临床操作的安全性:是口否口 3、有预防多重耐药菌感染的措施和抗菌药物合理应用规范,尽可能降低医院相关感染的风险:水元石是口否口 4、使用合格的无菌医疗器械。有创操作的环境消毒符合感染控制的基本要求:是口否口 5、落实医院感染监测指标体系并持续改进:是口否口 6、严格执行各种废弃物的处理流程:是口否口 7、科室各车、护理车均配备有干式手消,洗手池旁培养洗手液:是口否口 8、医护人员在执行诊疗护理操作中的三前二后执行了手卫生:是口否口 |
五、落实临床“危急值”管理制度 1、明确临床“危急值”报告制度,规范并落实操作流程:是口否口 2、医务人员熟悉“危急值”报告项目与范围:是口否口 3、科室定期监测评估“危急值”报告执行情况:是口否口 |
六、加强医务人员有效沟通 1、在住院患者的常规诊疗活动中,以书面方式下达医嘱 1)医生下达的医嘱:规范口不规范口 2)医嘱不规范的执行护士查对澄清后执行:是口否口 2、实施紧急抢救的情况下,必要时可下达口头医嘱,护士执行时需复述确认,双人核查后方可执行,抢救结束后医生及时补下医嘱:是口否口 3、接获口头危急值报告者登记规范,接听者确认无误后及时向医生报告:是口否口 4、临床医生接获临床危急值后及时追踪与处置,并有记录:是口否口 5、合理安排值班,保证医务人员适宜的劳动强度,确保诊疗安全:是口否口 6、严格执行交接班制度,确保交接程序的正确执行:是口否口 7、严格执行重要检查(验)结果和诊断过程的口头、 和书面交接流程:是口否口 8、医务人员提供多种沟通方式和渠道,跨专业协作,开展多学科诊疗模式:是口否口 |
七、防范与减少意外伤害 1、加强高风险人管理,执行重大医疗风险应急预案:是口否口 2、评估有跌倒、坠床、压疮等风险的高危患者,采取有效措施防止其发生:是口否口 3、落实跌倒、坠床、压疮等意外事件报告制度、处理预案与工作流程:是口否口 4、加强对患者及家属关于跌倒、坠床、压疮等的健康教育:是口否口 |
八、鼓励患者参与医疗安全 1、医务人员与患者及家属的有效沟通(签署相关知情同意书):是口否口 2、为患者提供多种参与医疗照护过程的方式与途径:是口否口 3、为医务人员和患者提供相关培训,鼓励患者参与医疗过程:是口否口 4、为患者及近家属提供相关的健康教育知识,注重保护患者隐私:是口否口 5、主动邀请患者参与医疗安全,尤其是术前、使用特殊药物及输液或输血前:是口否口 |
九、主动报告患者安全事件 1、使用HOA报告,医务人员全员参与,主动报告患者安全事件、近似错误和安全隐患:是口否口 2、科室对医疗风险定期评估,采用系统脆弱性分析工具,针对医疗中存在的薄弱环节,主动采取积极的防范措施:是口否口 3、加强患者安全教育与培训,从错误中学习,构建患者安全文化:是口否口 |
十、加强医学装备及信息系统安全管理 1、遵从医学装备安全操作使用流程,对装备警报及时上报并维修、维护:是口否口 2、执行医院信息系统安全管理与监管制度:是口否口 |
检查中存在的主要问题: |
改进措施: |
效果追踪: |
检查者签名:科室负责人签名: |
2021年瓯海区卫计系统信息安全检查表 | |||
单位名称(盖章): | 日期: 年 月 日 | ||
指标 | 考核细则 | 检查结果 | 备注 |
管理制度 | 1、机房管理制度(上墙) 2、运维安全管理制度 3、信息化保密管理制度 4、数据备份与安全管理制度 5、信息安全应急制度 | ||
终端计算机安全 | 终端计算机建立终端采取统一软件下发、补丁更新、病毒查杀、漏洞扫描等措施 | ||
终端计算机必须设置登陆密码, 账户锁定时间为10分钟。(secpol.msc) | |||
内网和外网重要信息系统使用的计算机必须严格控制U盘和光盘等移动存储介质。 | |||
机房安全 | 机房建立红外线防盗报警器或视频监控系统。 | ||
网络机房建立烟雾传感器、火灾报警器等装置、灭火消防设施。 | |||
机房应设置温、湿度自动调节设施,使机房温、湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。(建议值:温度夏季23±2℃,冬季20±2℃,湿度45~65%。) | |||
防火墙、交换机、服务器等主要设备及线缆设置不易除去的标签。 | |||
定期巡检要求医院信息人员或维保公司每周巡检一次;进出机房的外来人员执行进出登记。 | |||
网络安全 | 内网网络必须建立计算机准入控制,防止未审批的计算机接入内网网络。 | ||
内外网采取有效措施隔离,边界部署防火墙设备,实施相应的访问控制策略。 | |||
网络和安全设备中配置SSH加密协议,禁止采用明文的telnet协议。 | |||
对网络安全设备远程登陆的管理地址进行限制,只允许某一网段或某些IP可以访问; | |||
网络和安全设备的配置文件必须定期备份。 | |||
严格控制无线路由器和随身WIFI网络共享设备的使用。对公众开放的无线服务必须采取认证机制。 | |||
服务器 安全 | Windows服务器的登陆账户,要求密码长度最小值为8位,启用密码复杂度要求;设置账户锁定时间,锁定阀值为5次无效登录。 | ||
删除Windows多余的账户,关闭不必要的文件共享,及时升级系统补丁,安装杀毒软件。 | |||
服务器边界部署防火墙,设置了明确的访问控制策略,实现不同系统之间安全区域的有效隔离及访问控制。 | |||
数据库安全 | 数据库定期备份,每天至少备份2次,至少保留最近15天的备份数据。 | ||
修改数据库默认账户的SYS、SYSTEM系统默认口令,删除系统中多余的账户,如SYSMAN、DBSNMP等。 | |||
太阳能热水器控制器业务系统内网迁移 | 冷链系统访问和设备数据传输迁移至内网。 | ||
会计核算软件访问迁移至内网。 | |||
检查人员(签字): | 单位负责人(签字): | ||
医院安全生产检查表 | ||||||
检查部门 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 | |||
门诊药房 | 消防设备配置是否齐全 | |||||
精神类药品保管情况 | ||||||
有毒有害化学物品 是否分类储存 | ||||||
病区药房 | 消防设备配置是否齐全 | |||||
用电安全情况 | ||||||
库房环境是否达标 | ||||||
药库 | 消防设备配置是否齐全 | |||||
精神类药品保管情况工艺相框 | ||||||
有毒有害化学物品 是否分类储存 | ||||||
检验科 | 消防设备配置是否齐全 | |||||
用电安全情况 | ||||||
有毒有害化学物品的使用情况 | ||||||
放射科 | 消防设备配置是否齐全 | |||||
用电安全情况 | ||||||
辐射安全防护措施情况 | ||||||
CT室 | 消防设备配置是否齐全 | |||||
用电安全情况 | ||||||
辐射安全防护措施情况 | ||||||
本文发布于:2024-09-22 17:36:21,感谢您对本站的认可!
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