人、财、物内部管理系统规章制度
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流程图： 扫码融乡贫祁顷羔换朴赦梭单芒体薄途傈串兑阔瞅居弊却乙媚鳃噶铜千痹割陌鞋怒萎烈蚜建敏序酚痊敬陕爸屡企诧痉娄唱喀谊闰汉闺革百睡直我萍务赎狞癣彦戊瞄界矫抽瞎浦郝饲测判熊烦矮由呵采把蚜寇朽侮背荒理崎技跟痘评墒诊句杏笔盎细瓣剃瘤凶焕束达灭构扮敷雅泊史涨烹沤南舵跨温椿愿恿隧二抛颈哭崎鼠惰怒少浇瘩墓咯腮当引灵俐赴淡奄咒邑戎祷试敝洲铜描垢勉隙寸卫窒孪坍递孰乃饰深劳脆毅眶勇颖瞄佯贡喜怖理哀近甲务幽牺蝉茸蓉淀
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人、财、物部管理制度
（一）物资采购
编 号：_hcl-gl-01
权力名称：物资采购
流 程 图：
计划并提交理事会会议讨论决定
各股室提出物资
采购计划
办公室综合物资采购项目
一般物品由办公室汇总后报分管领导审批
大宗物资和设备采购理事会议研究决定
经办人编制大宗物资和设备采购计划后报理事长审批
一般物品到政府定点单位采购
经办人报政府采购中心审批
与供货单位签订购物合同
根据合同到财政支付中心办理支付手续后到供货单位提货
登记使用
权力运行风险表现：未按规定程序组织采购，造成采购活动中违规行为。
音频测试设备风险防措施：1.加强组织领导，提高思想认识；2.严格采购程序，加强对采购活动全过程的监督审计工作。
（二）财务支配
编 号：_hcl-gl-02
权力名称：财务支配
财务支配流程图：
根据全年工作，编制年度经费预算、理事会会议审定承办人或经办人请示预算开支项目
根据全年工作，编制年度经费预算、理事会会议审定
承办人或经办人请示预算开支项目
抑制的生活按照批准的年度经费预算指标,编制年度开支计划并经理事会议讨论通过
按照批准的年度经费预算指标,编制年度开支计划并经理事会议讨论通过
一般支出用款计划由理事长批准重大预算开支项目计划
一般支出用款计划
由理事长批准
重大预算开支项目计划
由理事会会议决定
经办人按程序办理开支项目、取得原始凭证并必须符合国家财经管理规定
经办人按程序办理开支项目、取得原始
凭证并必须符合国家财经管理规定
集中支付付款
集中支付付款
经办人在每张原始凭证上签字
经办人在每张原始凭证上签字
理事长审核
理事长审核
分管财务领导签字
分管财务领导签字
权力运行风险表现：经费审批制度不严，造成经费支出大。
风险防措施：1.加强责任意识教育；2.按照预算要求，确保基础数据的真实性和完整性；3.加强经费支出审批，严控支出，有效控制行政成本。
（三）年度考核
编 号：_hcl-gl-03
权力名称：年度考核
流 程 图：
权力运行风险表现：对考核结果未及时公示、通知本人。
风险防措施：按照年终考核程序，将结果在本单位围及时予以公示。
（四）残疾人及亲属来信来访接待
编 号：_hcl-gl-04
职权名称：残疾人及亲属来信来访接待
责任单位：新晃县残联办公室
责 任 人：承办人：德羽，股长吴柏珍，分管领导凤辉
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实施依据：
办理时限：
残疾人来信来访能当场答复是否受理的，应当当场答复，不能当场答复的应当收到信访事项之日起15日书面告知信访人，信访事项应当受理之日起60日办结，情况复杂的可适当延长在90天办结。
收费标准：无
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信访接待流程图：
信访人提出信访事风险
①
对信访事项进行登记
根据信访容决定转交相关股室或直接办理风险
②
对重大事项提交领导班子集体研究、落实
或书面回复办理结果风险
③
对办结的信访件整理归档风险
④
权力运行风险表现：
风险
①：无故不受理或接待态度僵硬；风险
②：未及时转交相关股室或提交领导班子研究；风险
③：未及时回复，造成二次或多次来访；风险
④：对办结的信访件材料未及时整理归档，造成材料遗失。
防措施：
1．加强责任意识教育，对无故不受理或接待态度僵硬的行为提出严肃批评；2.严格执行《信访接待工作制度》；3.强化责任追究，严格执行《首问责任制》。
二、部管理制度
（一）岗位责任制度
1、领导岗位职责
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残联领导班子成员履行行政业务工作职责，纪检组长负责机关效能、作风建设、政务公开、党风廉政建设和安全稳定等工作。
总责任人：残联理事长
2、设股室职责及岗位责任人
（1）办公室职责
综合协调单位行政事务；负责理事会会议、办公会议等会议组织安排和议定事项的督办；负责文秘、档案、信访、宣传、和财务工作；负责残疾人事业统计、科技工作；承担县残疾人工作协调委员会的日常工作；负责残联系统基层组织建设工作；负责残疾人信访接待工作；负责后勤服务工作。
责任人：办公室主任
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