2016年项目部《重大质量风险控制措施表》

项目部2016年重大质量风险清单

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序号拖布	风险名称	风险类别	风险描述及控制点	风险防控措施	风险监控、沟通记录	备注
1	土方开挖质量风险	产品交付类	风险： 1、开挖边坡不满足方案要求，导致基坑坍塌； 2、基坑泡水； 3、原土层扰动。控制点： 1、按方案施工 2、开挖坡度 3、基坑排水 4、基坑支护 5、标高、平整度	1、严格控制开挖方案的实施，定位放线应准确，土方开挖顺序、方法必须与设计工况一致，并遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则，分层、分段依次进行； 2、深基坑开挖必须有专项方案并进行专家论证，开挖坡度必须符合方案及规范要求； 3、布置基坑排水系统，基坑内应设置集水坑、积水井、排水槽，基坑边坡周边设置排水沟并与厂区排水系统连接； 4、边坡开挖准确，开挖区域周边禁止重型荷载产生，必要时打支护桩； 5、开挖至设计标高后，平整场地，并及时通知相关单位地基验槽。
2	土方回填质量风险	产品交付类	风险： 1、回填材料不符合设计及规范要求； 2、土方回填密实度不符合设计要求； 3、回填土未进行见证取样试验。控制点：1、作业前技术交底 2、回填料质量 3、回填土压实 4、回填土取样试验	1、加强施工、技术、质检人员方案、规范及公司管理制度学习，作业前进行技术交底； 2、严格按图纸施工，回填料必须符合设计及规范规定要求并抽样送检； 3、在基础或边坡上分层标示后进行回填； 4、严格依据方案及规范要求分层碾压，压实紧密； 5、回填土分层取样试验，达到要求后再进行上一层土方回填。
3	预埋件制作及安装质量风险	产品交付类	风险： 1、铁板厚度、锚筋数量、规格及尺寸不符合设计和规范要求； 2、未按图纸或规范要求选用指定类型焊条 3、焊缝缺陷； 4、预埋件位置偏差 5、预埋件固定不牢靠，松动脱落。控制点： 1、按方案施工 2、焊工持证上岗 3、预埋件校正 4、试验并进行成品标示	1、依据方案、图纸及规范要求检查铁板厚度，锚筋的数量、规格及尺寸是否满足设计及规范要求； 2、焊工经过培训、考核合格后持证上岗； 3、选用适当焊条类型； 4、预埋件的焊接应确保焊缝高度符合设计及规范要求，焊缝的药皮应及时清理，同时在过程中应检查焊接质量确保不出现咬边、气孔或夹渣等现象； 5、检查预埋件定位是否准确，固定是否牢固，固定形式是否符合方案要求； 6、检查预埋件是否四周贴海面条并与模板紧贴； 7、预埋件焊接后应进行校正； 8、预埋件进行检验试验并标示； 9、检查拆模后预埋件是否依据设计要求涂刷防锈漆，油漆厚度是否符合设计。
4	人员资质质量风险	项目管理类	风险： 1、焊工、试验人员、质检人员、测量人员等无证操作、上岗； 2、特种作业人员超越资质证书要求的有效范围和时间使用。控制点： 1、培训、持证上岗 2、技术交底	1、焊工、试验人员、无损检测人员、质检人员、测量人员等应经过培训、考核合格后持证上岗； 2、数字家庭影院做好特种作业人员台账管理，对证书即将过期的人员予以提醒和对证书过期人员退场处理； 3、从事特种作业人员应在证书资质范围内从事相应的工作，不得越级； 4、作业前应对相关作业人员进行技术交底并做好记录。
5	设备二次灌浆质量风险	产品交付类	风险： 1、灌浆料强度不满足要求； 2、灌浆区域未凿毛及清理； 3、灌浆料振捣不到位，灌浆层不均匀，留有空隙； 4、灌浆养护不到位。控制点： 1、原材料检验 2、施工工艺交底 3、灌浆及养护	1、灌浆料进厂复检，强度符合图纸及规范规定要求，抽样实验合格后投用； 2、灌浆区域凿毛并清理干净，螺栓孔杂物、积水等清理干净； 3、施工前安排二次灌浆技术交底，并做好记录； 4、灌浆过程中技术、质检人员应确保灌浆的流程、灌浆及振捣方法满足方案要求，现场监督巡视； 5、灌浆前提前24小时对灌浆区域进行润湿； 6、灌浆完毕后，应立即喷雾养护或覆盖塑料薄膜，并加盖草袋或岩棉被保湿保温养护。
6	高支模排架质量风险	产品交付类	风险： 1、钢管壁厚质量不合格，扣件疲劳损坏； 2、扣件松动，拧紧力矩不满足设计要求； 3、垫板松动不平整； 4、立杆垂直度偏差大； 5、立杆间距，步距未按方案施工。控制点： 1、编制专项方案 2、原材料抽检 3、方案交底 4、检查验收	1、编制高支模排架专项方案并组织专家论证； 2、选用优质钢管、扣件等原材料，进厂抽样检验合格后投用； 3、施工前组织方案交底及施工工艺讨论会议； 4、严格执行方案，立杆间距、步距按设计要求布置； 5、回填土压实，垫板平整牢固； 6、每搭设一层排架对立杆间距、步距，垂直度及扣件扭矩验收合格后方可进行下一层施工。
7	大体积混凝土施工质量风险	产品交付类	风险： 1、混凝土原材料、配合比不符合规范要求； 2、混凝土坍落度不符合要求； 3、混凝土存在过振或漏振现象； 4、混凝土浇筑间隔时间超过混凝土初凝时间； 5、大体积混凝土未采用分层浇筑； 6、大体积混凝土未进行温度监控； 7、混凝土裂缝。控制点：原材料及配合比、坍落度；混凝土浇筑振捣混凝土养护	1、水泥、砂、石等原材料进厂抽样送检合格后使用； 2、按图纸、方案要求配置配合比、坍落度； 3、浇筑前组织方案交底，规划好现场施工用水用电； 4、对拉螺栓及模板支撑系统紧固牢靠，保证模板不变形，不漏浆，不跑模； 5、控制浇筑时间，保证混凝土连续浇筑； 6、振捣密实，分层浇筑； 7、浇筑完成后应立即喷雾养护或覆盖塑料薄膜，并加盖草袋或岩棉被保湿保温养护； 8、养护期间做好温控记录并根据测温结果调整养护方式。
8	清水混凝土施工质量风险	产品交付类	风险： 1、原材料质量不合格，混凝土配合比不符合要求； 2、施工缝未凿除及清理； 3、混凝土表面蜂窝、麻面、漏筋； 4、未按方案或及时养护； 5、清水混凝土成品损坏。控制点： 1、原材料及配合比 2、施工缝处理 3、清水混凝土浇筑 4、清水混凝土养护 5、成品保护	1、选用优质水泥、砂、石等原材料； 2、选用表面平整光滑、无污染、无破损、清洁干净，并且模板不掉的优质模板； 3、控制好模板垂直度，模板拼缝整齐一致，必要时在柱角采用PVC圆角条； 4、使用混凝土垫块，控制好钢筋保护层； 5、按方案选择合适的配合比及坍落度； 6、施工缝凿毛并清理干净； 7、浇筑前进行接浆处理，振捣要严格履行操作规程，不得漏振、欠振和过振； 8、浇筑完成后安排专人喷雾养护，采用塑料薄膜严密覆盖并加盖晴纶毯养护； 9、拆除模板的混凝土表面采用薄模覆盖，用胶带将端口封闭密实，以防污染和边角损坏。
9	混凝土防腐质量风险	产品交付类	大锅抗干扰风险： 1、钢筋发生锈蚀并导致混凝土保护层开裂； 2、钢筋与混凝土之间的黏结力破坏； 3、钢筋受力截面减少，结构强度降低等，从而导致结构耐久性的降低；控制点： 1、原材料及配合比； 2、混凝土表面涂覆防护措施； 3、钢筋阻锈	1、选择优质原材料和优化混凝土的配合比，提高混凝土的抗蚀能力； 2、选用合适的钢筋保护层； 3、混凝土拌合物中掺入适量阻锈剂，延缓钢筋锈蚀； 4、混凝土表面涂刷防腐沥青、防水卷材等材料等隔开有害介质的侵入。
10	墙面开裂质量风险	产品交付类	风险： 1、灰缝过大或灰缝不饱满； 2、砌块在砌筑前未充分湿润； 3、砌筑各环节停止时间不符合规范要求； 4、墙面平整度较差； 5、抹灰前基层未处理； 6、填充墙与框架柱、梁间未设置钢丝网； 7、抹灰层空鼓、开裂控制点： 1、墙体砌筑 2、基层清理 3、墙面平整度 4、墙面抹灰	1、墙体砌筑前必须对砌块进行充分湿润； 2、灰缝须饱满并不得过大； 3、墙体与柱、梁间必须按规范和设计要求设置拉结筋； 4、墙体砌筑每个作业面必须控制每天的砌筑高度，当砌筑至梁、板下必须停止一周后方可塞缝，塞缝必须紧密； 5、在砌筑过程中随时检查平整度，并及时进行调整。6、填充墙与框架柱、梁间应增加钢丝网； 7、抹灰前应提前对基层洒水湿润，基层表面应清理干净，并在抹灰前依据施工方案甩浆或涂抹介面剂层。
11	屋面防水质量风险	产品交付类	风险： bdav1、基层清理不干净； 2、卷材空鼓； 3、转角未作圆角处理； 4、凸出屋面里面未设置凹槽，或凹槽下口未做倒角； 5、卷材搭接宽度不够； 6、混凝土保护层未设置分隔缝，导致混凝土开裂。控制点： 1、原材料 2、基层清理 2、卷材铺设搭接 3、转角及凹槽等细部处理 4、混凝土层分隔缝	1、屋面防水卷材等原材料进厂抽样送检合格后方可使用； 2、基层清理应干净，对面层上的尖角、凸起物应磨平、转角应作圆角处理； 3、对于平层的平整度用2m的长靠尺检验，平面间隙不超过3mm； 4、卷材铺贴方法、顺序应符合方案要求，阴阳角处的附加层、搭接宽度应符合规范规定，卷材铺贴应密实，同时要避免阳光长时间暴晒，致使卷材空鼓； 5、凸出屋面里面应设置凹槽，凹槽下口应做倒角； 6、混凝土保护层应按照方案要求设置分割缝，防止混凝土开裂。
12	汽缸组合质量风险	产品交付类	1、汽缸正式组合前，未进行无涂料试装，各结合面的严密程度不符合要求； 2、汽缸的密封涂料选用不符合要求； 3、垂直结合面的螺母未在汽缸最后封闭以前进行锁紧。焊接时应汽缸过热产生变形。	1、汽缸外观检查应无裂纹、夹渣、重皮、焊瘤、气孔、铸砂和损伤。各结合面、滑动承力面、法兰、洼窝等加工面应光洁无锈蚀和污垢，防腐层应全部除净，蒸汽室内部应彻底清理，无任何附着物。 2、分段组成的汽缸，其相邻的水平结合面，在垂直结合部位的相互错位量，以及相邻两段接口平面的中心在水平方向的偏差值，应符合制造厂的出厂记录，并应做出记录。 3、对于最后组装时使用涂料的汽缸水平结合面，在未加涂料时其结合情况应符合规范的要求，不合格时应修刮并做出最终记录。 4、汽缸垂直与水平结合面交叉部位挤入涂料的沟槽应清洁畅通。 5、汽缸排汽段与凝汽器或排汽短节相连的螺栓孔，应互相吻合，法兰密封面应平整，如为焊口连接，其坡口应符合焊接规程的要求。 6、汽缸水平结合面的紧固螺栓与螺栓孔之间，四周应有不小于0.50mm的间隙。汽缸联系螺栓与其螺栓孔的直径应能满足汽缸自由膨胀的需要。 7、汽缸疏水孔的部位及直径应符合图纸规定。在隔板或隔板套就位后，其疏水通流断面不得减小并应畅通。浇铸在缸内的管道也应清洁畅通，如有遗漏应研究处理。 8、汽缸上的丝堵应齐全，丝扣应有足够的长度，能可靠地紧固。多余的工艺孔洞应加装丝堵并焊死，丝堵及焊材应与汽缸材质相符。 9、汽缸法兰加热装置的蒸汽室部分，应进行严密性水压试验。试验压力一般为工作压力的1.25倍，维持5min应无渗漏；或作渗油试验，24h内无渗油现象。	5、
13	汽缸与轴承座安装质量风险	产品交付类	1、汽缸与轴承座的纵横中心线偏差；边沟滑模施工 2、汽缸和轴承座的中分面的标高偏差不符合设计要求，台板底面与基础混凝土表面的距离偏差太大或太小； 3、汽缸、轴承座与台板的相对位置不满足机组运行时热膨胀的要求； 4、汽缸与轴承座的横向、纵向水平偏差； 5、汽缸轴承座各滑动面接缝和滑动面油槽污染。	1、汽缸与轴承座的纵横中心线应符合设计要求，同时应使汽轮机、发电机与励磁机的各地脚螺栓均能穿入螺栓孔。 2、汽缸就位前，在汽缸与基础间安装的管道和铁件等，应先安装好，防止就位后无法施工。 3、汽缸和轴承座的安装应使其中分面的标高符合设计要求，偏差应不大于5mm，台板底面与基础混凝土表面的距离应为80mm左右。 4、汽缸、轴承座与台板的相对位置应满足机组运行时热膨胀的要求，在最大热膨胀的情况下，汽缸或轴承座各滑动面不应伸出台板边缘并有一定裕量。各滑动面上应涂擦耐高温的粉剂涂料，或按制造厂的规定处理。 5、汽缸与轴承座的横向水平偏差一般不应超过0.20mm/m；纵向水平以转子根据洼窝好中心后的轴颈扬度为准，对汽缸不作特殊规定。测量时汽缸的轴承箱的临时支撑必须全部拆除。 6、前轴承座底部装有油管的，就位前其管道焊缝须经无损检测合格，轴承座就位后检查各油管垂直段与套管的间隙应能满足机组膨胀的要求。 7、汽缸和轴承座横向水平的测量位置，应在前后轴封洼窝或轴瓦洼窝处，用精密度不低于0.02mm/m的水平仪测量，必要时用平尺和垫尺配合测量。当汽缸水平与汽缸负荷分配有矛盾时，应以保证负荷分配为主。 8、汽缸和轴承座安装定位后，最终紧固地脚螺栓时应点焊各叠基础垫铁
14	油系统施工质量风险	产品交付类	1、油系统设备和管道的施工未贯彻专责制； 2、法兰密封面的垫料、涂料的选用错误； 3、油箱安装前检查试验不彻底或不全面； 4、油位计安装不正确； 5、油管路开孔、焊接工艺不对，造成油系统二次污染； 6、冷油器未进行严密性试验检查； 7、油管路阀门泄漏； 8、洁净化施工管理不到位； 9、系统严密性试验不及时。	1、油系统设备和管道的施工应贯彻专责制，对分包施工的油管路必须委派专人进行全程跟踪监督管理 2、油系统设备及管道上法兰密封面的垫料、涂料的选用应符合图纸和规范要求 3、油箱安装前应进行专项检查，油箱应作灌水试验经24h无渗漏，油箱内部应彻底清理干净，内壁应有不溶于汽轮机油的油漆，并应无起皮或脱落现象，脱落部分应补刷 4、油箱油位计的安装应符合规范要求 5、油管道应尽量减少法兰接口和中间焊口，并确保油管内清洁，管子焊接前必须经施工负责人检查内部已彻底清理干净，才允许施焊，焊接应采用氩弧焊打底，Dg50以下油管应采用氩弧焊接，按规范《焊接篇》的规定进行无损探伤，确保焊口不漏 5、油管路开孔采用机械钻孔的方式，油管清扫封闭后，不得再在上面钻孔、气割或焊接，否则必须重新清理、检查和封闭 6、油管道阀门的检查与安装应符合规范要求 7、冷油器、油管路必须按规范要求进行严密性试验并办理签证
15	高压管道的安装质量风险	产品交付类	1、合金钢管子局部进行弯度校正时，加热温度控制不当； 2、管道膨胀指示器安装不正确，在管道冲洗前调整指示不在零位； 3、蠕胀测点安装不符合规范要求； 4、合金钢管道在整个系统安装完毕后，未作光谱复查。剩余管段未及时作出材质标记； 5、管道上应开的孔洞，未在管子安装前开好。开孔后内部清理不干净； 6、在合金钢管道表面上引弧试电流或焊接临时支撑物。	1、合金钢管子局部进行弯度校正时，加热温度控制应确当； 2、管道膨胀指示器安装正确，在管道冲洗前调整指示在零位； 3、蠕胀测点安装符合规范要求； 4、合金钢管道在整个系统安装完毕后，应作光谱复查。剩余管段应及时作出材质标记； 5、管道上应开的孔洞，应在管子安装前开好。开孔后内部清理干净； 6、不得在合金钢管道表面上引弧试电流或焊接临时支撑物。
16	中、低压管道的安装质量风险	产品交付类	1、管内清洁要求较高并且焊接后不易清理的管道，其焊缝底层未采用氩弧焊施焊； 2、穿墙及过楼板的管道，未加套管或套管不符合设计规定； 3、不锈钢管道与支吊架之间未垫入不锈钢或氯离子含量不超过500ppm的非金属垫片隔离； 4、大直径焊接钢管的安装加固环的位置和焊接方式不符合设计规定。	1、管内清洁要求较高并且焊接后不易清理的管道，其焊缝底层应采用氩弧焊施焊； 2、穿墙及过楼板的管道，应加套管，套管用符合设计规定； 3、不锈钢管道与支吊架之间应垫入不锈钢或氯离子含量不超过500ppm的非金属垫片隔离； 4、大直径焊接钢管的安装加固环的位置和焊接方式应符合设计规定
17	支吊架安装质量风险	产品交付类	1、支吊架生根部位不牢固、可靠，支吊架脱落； 2、根部焊接不当，强度不够； 3、导向支架和滑动支架安装不当影响管道正常膨胀； 4、支吊架位置不正确，安装不平整、牢固，与管子接触不好； 5、热位移的偏移方向及尺寸不符合设计要求； 6、整定弹簧变形； 7、未及时进行支吊架的固定和调整工作； 8、销子、并冒螺丝等部件缺少会安装不牢固可靠，运行时脱落； 9、支吊架间距过大；	1、支吊架生根部位牢固、可靠，防止支吊架脱落； 2、根部焊接牢固可靠，强度符合图纸要求； 3、导向支架和滑动支架安装不得影响管道正常膨胀； 4、支吊架位置正确，安装平整、牢固，与管子接触良好； 5、热位移的偏移方向及尺寸应符合设计要求；整定弹簧无变形； 6、及时进行支吊架的固定和调整工作； 7、销子、并冒螺丝等部件齐全，安装牢固可靠，防止运行时脱落； 8、支吊架间距符合图纸规范要求。
18	钢结构安装质量风险	产品交付类	1、安装后各立柱的绝对标高或相对标高超标； 2、横梁、垂撑等部件安装难度加大； 3、钢结构垂直度偏差超出规范、标准要求； 4、影响结构的受力情况； 5、立柱安装后的高度尺寸超差，使各立柱总高度、牛腿处高度偏差不一致，造成其他和它连接的构件安装难度加大，连接件不水平。	1、施工前，应根据建筑的基准标高核对基础标高尺寸，并作出记录。 2、各立柱组合时，应根据立柱的实际长度和实际标高，从柱顶向下量，确定出1m标高线；根据柱底板至1m标高线的实际长度和放置垫铁处的基础标高，确定配置垫铁的高度。 3、在进行各节立柱安装时，要测量各节立柱的实际尺寸，计算出误差。在立柱对接时，把误差缩小到最小。 4、钢结构的拼装、焊接均应采取防变形措施，对制作时产生的变形应及时矫正。 6、在运输、储存过程中，要按设备的防护要求进行放置，以免因外界因素而变形。 7、在吊装时，吊点选择正确可防止变形 8、制作过程中，严格控制设计规定的总长度及各位置的长度尺寸；控制在负偏差允许范围内的长度尺寸；
19	平台、扶梯、栏杆施工质量风险	产品交付类	1、平台、扶梯、栏杆工艺不美观； 2、不符合规定要求。	1、根据图纸和规范要求，对平台、扶梯、栏杆的施工编制详细的作业指导书，要求施工人员严格按作业指导书进行施工。 2、加强对施工人员的业务培训，提高施工人员的质量意识，增强施工人员的质量概念。 3、施工切割毛料一律打磨光洁（切割要采用机械切割），交叉管材接口放样切割马蹄口后才能焊接；栏杆间距要布置均匀，垂直度应在90°两面校正；栏杆弯头要用冷弯机机械加工或灌沙热弯，弯曲半径要一致；花钢板在平台上要整体固定后才能焊接，且表面焊缝全部打磨；栏杆接口焊接应使用Φ3mm以下的焊条，并使用合适的电流，焊缝要饱满圆滑过渡；踏步焊接时应先点焊后焊接，焊接时采用跳焊法。 4、施工完的平台、栏杆、扶梯设备不得用火焊任意切割，不得用点焊随意乱焊，不得用作其他设备、管道吊装的受力物体；严禁在栅格板上切割和焊接施工，用栏杆、栅格板作为受力点搭设脚手架；不得在栅格板上拖拉物体，特别是重型金属物体；不得用圆钢或其他硬物撬栅格板的格挡；因施工需要必须切割栏杆、栅格板时，施工完后应照原样恢复并磨平焊缝，栅格板采取加固措施。

本文发布于:2024-09-23 13:15:13，感谢您对本站的认可！

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