仓库日常作业流程管理

仓库日常作业流程管理办法

为了规范仓库相关作业流程，确保各项工作能顺利、高效进行视野图，特从物料入库、在库管理、出库及账务管理几个方面作如下规定.

一、物料入库管理 :坚持凭单收货的原则

(一 ) 外协外购物料入库管理

1、收货 (1)供应商凭定单送货到仓库后，供应商送货人员先将送货单交给对应仓管员到 ERP 系统查物料需求。原则上纸箱、泡沫等大件类按 3 天需求，其它按 7 天需求，需求外物料则拒收。 (2)对需求内物料，即将通知送货人员将物料卸车并放置到指定待检区,整齐摆放. (3)按要求摆放好后，送货人员相关仓管员签收。即时核对送货物料编码、型号、数量是否正确。抽点数据时坚持尾数全点，整箱抽点，贵重物料全点的原则,若规格、型号与定单需求不符应拒收。 (4)检查物料标识、包装是否符合我司要求。数量不符合的,写明玻璃栈道施工实收数量，但实收数不得大于单据原数量。凡送货数量有改动的须由送货人签名确认;数量短缺严重的应及时报仓库主管、供应链管理和相关采购员处理。

(5) 供应商送货短缺,仓管员需做好台账,并要求供应商相关人员签名确认，供应商相关人员不在的由采购员代签，并通知仓库主管进行处理。数量短缺严重的必须保持好现场并即将通知仓库主管及供应商管理.原则上，仓库有权对所有数量短缺现象对供应商进行少一

罚十的处罚。对屡罚不改或者单次短缺严重的，将通知供应商管理作相应经济处罚.

2、单据的流转仓管员清点实物无误后,应在供应商送货单据上签名，单据一式五联，白联交供应商,蓝联交数据统计员做系统接收，黄联、红联与绿联交来料检报检；待检验后黄联交数据统计员做系统交货账务处理。

3、集装箱物料异常监控对于进口物料等集装箱运输的货物，收货时，仓管员应与送货司机共同启开铅封；打开车门检查物料状况，如物料有严重受损状况，应及时通知仓库主管和相应的采购员。 4、安全措施卸货时如遇到恶劣天气，卸货人员必须采取措施确保物料不会受损。物料在堆码到托板上时应全部向上，不可倒置，并遵循上小下大、上轻下重原则堆码。

5、来料检验

(1) 检验员按照像关检验标准及时检验待检物料.合格后,由检验员在送货单上签名确认，于 30 分钟内做好ERP 系统物料检验状态判定, 并通知相应采购员、仓管员。否则因此产生库存负数及其它不良影响的,责任由相关检验员承担，进行考核，相关部门负责人负管理责任，按同等条件进行考核. (2)采购员在接到来料不合格检验报告时起1个工作日内，须赋予仓管员明确处理意见：退供应商还是作让步使用。

(3) 作让步使用的物料,采购员需于接到不合格报告时起 2 个工作日内，办理好让步使用相关手续并交给相应仓管员。逾期不回复或者未

办理好让步使用手续的，仓管员应开退货单直接退回供应商处理.且由此带来的不良影响由相关采购员承担。

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6、实物移库仓管员需对判明状态己接收物料在 15 分钟内进行转库.即合格品由待检区转到合格品区；不合格品由待检区转到待处理区，并及时退回供应商，登记好存卡,并将退

货单交数据统计员做 ERP 系统退货。

7、系统账务处理数据统计员凭单做账，收到入库单据后应15 分钟内完成账务处理，并对单据分类存放与保管。

8、外购物料入库流程图

( 二 )车间自制半成品入库管理

1、开入库单自制零部件完工后，由车间物料员持“生产日报表” 办理入库手续.

(1)仓管员凭单入库，及时核对送货物料编码、型号、数量是否正确，坚持尾数全部清点，整箱抽查，贵重物料全点的原则。若规格、型号与定单需求不符应拒收。 (2)认真检查物料标识、包装是否符合要求,无误后方可收货，并按要求将入库物料分类摆放，做好标识并更新存卡记录。 3、系统账务处理。

数据统计员根据车间下达的任务号,将有仓管员与车间物料员签名的入库单录入ERP 系统。

4、车间自制半成品入库管理流程图

二、物料出库管理：坚持无单不发料的原则

(一)车间领料：车间物料组按车间日生产计划打印领料单,仓管员凭生产领料单或者超领单的需求量按零损耗发料,双方签名确认后，仓管员须及时将领料单据交数据统计员做账务处理。原则上除泡沫件、机械发条纸箱等物料可以按单分批领料外(物料员必须在车间领料台账上详细登记所领作业号、时间及每批数量) ,其它物料均需按单一次性领完.以上所有领料单据仅限当天领料有效。具体流程如下

(二)外协单位领料