IATF16949内部审核报告

审核日期：2018.4.17～18日

审核目的：审核本公司的质量管理体系的符合性和有效性

审核依据：IATF16949：2016标准、质量手册、程序文件、三级文件、适用的法律法规和标准

审核组成员：李为谢明胡金娥叶北海

审核结果概要: 1.一般不符合_4_项；2.严重不符合__0_项。（对严重不符合项用斜体字+下划线表示）

审核总结评价报告:

按照公司年度内审计划和实施计划，此次在各部门的紧密配合下，对公司质量管理体系的审核工作已经顺利完成。总体来说，公司各个部门的运作符合IATF16949：2016标准和公司的质量管理体系文件的要求，公司的质量方针和质量目标得到了贯彻和落实，前期发现的不符合的纠正和预防措施也得到了有效实施，取得了一定的成效。炉灶节能器

但是在本次审核中还是发现了一些不足的地方，共开出了4份不符合报告，具体见《内部审核不符合报告》，简述如下：

管理后勤部一份，7.2能力，性质：一般；制定了2018年年度培训计划，但是缺乏培训考核的记录。

质量部一份，8.6.1产品和服务的放行，性质：一般；现场观察到：检验员采用卷尺测量车架总成的架宽，而工艺文件规定采用游标卡尺测量，而卷尺分辨率不能满足规定的要求。

生产部一份，8.5.1.5预防性和预测性维护，性质：一般；查：生产部提供的设备管理台账中缺乏重要设备（纵梁翼面数控冲孔机）的保养记录，现场也提供不出已做了维护的证据。

冲压作业部一份，8.5.1.3作业准备验证，性质：一般；现场查到：2801112-E21521横梁冲压成型工序未执行作业准备验证

通过这次审核可以看出，本公司的质量管理体系基本能够按IATF16949:2016标准进行实施和运行，但在能力培训、产品监视、设备维护、作业准备验证等方面仍需加强有效的控制。主要表现为：

1、本公司的《质量手册》和《程序文件》是符合IATF16949:2016及ISO/9001:2015《质量管理体系---要求》，是按照标准要求建立及有效运行的。

2、在职责权限管理方面：各部门的职责及人员分工情况良好，但内部执行力度及团队协作需加强。

3、在资源管理方面：能提供基本的设备配置及人力资源，但在职员的能力提升培训、考核、及人才的引进储备上还需要努力改善。

4、产品实现方面：关键设备的预防性和预测性维护的需要加强，确保不影响生产。

5、监视、测量、分析和评价方面：制造过程的监视需要加强，特别是产品的监测要严格按照控制计划执行。

6、在持续改进方面：能不断发现提出改善项目，以降低成本、提高品质及劳动生产率。

本次审核结果证明了本公司的质量管理体系基本符合IATF16949:2016标准要求，以及持续的改进及运行。各部门应重视IATF16949:2016质量管理体系对公司品质提升的好处，只有在各部门的配合及重视下，才能将公司的质量管理体系更加完善，才能生产更高品质的产品。由于审核采取随机抽样的方式，虽然不能100%反映质量管理体系运行中存在的问题和真实运作；但能在一定程度上，反映质量管理体系的运作情况，为质量管理体系的改进和产品质量的改善提供一定的依据。希望各部门能够根据审核所发现的问题举一反三，查本部门工作的潜在不足，力求将本部门的管理工作做的更符合要求。

对于内审发现的4项不符合项，各责任部门必须在规定的期限内，对问题的根本原因进入深入的分析，并采取有效的纠正和预防措施实施整改。

审核组长/日期: 李为 2018-04-20 管理者代表/日期: 彭超 2018-04-20

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质量管理体系要素

总经理

管理者代表

管理后勤部

技术部

质量部

生产部

销售部

采购部

财务部

车架作业部

冲压作业部

精冲作业部

要素

不符合

合计

4.1

理解组织及其环境

4.2

理解相关方的需求和期望

4.3

确定质量管理体系的范围

4.3.2

顾客特殊要求

4.4

质量管理体系及其过程

4.4.1.1

产品和过程符合性

4.4.1.2

产品安全

5.1

领导作用和承诺

5.1.1

总则

5.1.1.1

公司责任

5.1.1.2

过程有效性和效率

5.1.1.3

过程拥有者

5.1.2

以顾客为关注焦点

5.2

方针

5.3

组织的作用、职责和权限

6.1

应对风险和机遇的措施

6.2

质量目标及其实现的策划

6.3

更改的策划

7.1

资源

7.1.1	总则
7.1.2	人员
7.1.3	基础设施
7.1.4	过程操作的环境
7.1.5	监视和测量资源
7.1.5.1	总则
7.1.5.1.1	测量系统分析
7.1.5.2	测量可追溯性
7.1.5.2.1	校准/验证记录
7.1.5.3	实验室要求
7.1.6	组织知识
7.2	能力	√	1
7.2.2	能力-在职培训
7.2.3	内部审核员能力
7.2.4	第二方审核员能力
7.3	意识
7.3.2	员工激励和授权

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质量管理体系要素

总经理

管理者代表

管理后勤部

技术部

质量部

生产部

销售部

采购部

财务部

车架作业部

冲压作业部

精冲作业部

要素

不符合

合计

7.4

沟通

7.5

形成文件的信息

7.5.1

总则

7.5.1.1

质量管理体系文件

7.5.2

编制和更新

7.5.3

形成文件的信息的控制

7.5.3.2.1

记录的保存

7.5.3.2.2

工程规范

8.1

8.1运行策划和控制

8.1.2

8.1.2保密

8.2

8.2产品和服务要求

8.2.1

8.2.1顾客沟通

8.2.2

8.2.2产品和服务要求的确定

8.2.3

8.2.3产品和服务要求的评审

8.2.3.1.2

8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性

8.2.3.1.3

8.2.3.1.3组织制造可行性

8.2.4

8.2.4产品和服务要求的更改

8.3

8.3产品和服务的设计和开发

8.3.1

8.3.1总则

8.3.2	8.3.2设计和开发策划
8.3.2.2	8.3.2.2产品设计技能
8.3.2.3	8.3.2.3带有嵌入式软件产品开发
8.3.3	8.3.3设计和开发输入
8.3.3.1	8.3.3.1产品设计输入
8.3.3.2	8.3.3.2制造过程设计输入
8.3.3.3	8.3.3.3特殊特性地暖集分水器
8.3.4	8.3.4设计和开发的控制
8.3.4.1	8.3.4.1监视
8.3.4.2	8.3.4.2设计和开发确认
8.3.4.3	8.3.4.3原型样件方案

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质量管理体系要素

总经理

管理者代表

管理后勤部

技术部

质量部

生产部

销售部

采购部

财务部

车架作业部

冲压作业部

精冲作业部

要素

不符合

合计

8.3.4.4

产品批准过程

8.3.5

设计和开发的输出

8.3.5.2

制造过程输出

8.3.6

设计和开发更改

8.4

外部提供的过程、产品和服务的控制

8.4.1

总则

8.4.1.2

供应商选择过程

8.4.1.3

顾客指定的货源

8.4.2

控制的类型和程度

8.4.2.2

法律法规的要求

8.4.2.3

供应商质量管理体系开发

8.4.2.3.1

汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的洗车产品

8.4.2.4

供应商监视

8.4.2.4.1

第二方审核

8.4.2.5

供应商开发

8.4.3

外部供方的信息

8.5

生产和服务提供

合成塔

8.5.1

生产和服务提供的控制

8.5.1.1

控制计划

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