第一章 总 则
为加强公司物资管理,做好物资的出入库及保管等工作,确保公司经营活动的顺利进行,特制订本流程. 一、仓库管理的总体要求
1、仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分,是公司各种物料周转储备的环节.同时担负着物料管理的多项业务职能.它的主要任务是：保管好库存物料,做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低成本、加速公司资金周转. 2、公司实际生产需要和厂房条件统筹规划,合理布局,实施物控管理,降低成本,控制浪费,对生产过程物料的成本及浪费进行核算.
二、物料入库流程
1、物料入库之前,应先进入待验区,由包装人员报告给品管部.并由品管部对物料进行检验,合
格则在入库申请单上签字.签字后由包装车间送仓库办理入库.未经检验合格的物料不准入库,更不准投入使用.
2、物料验收入库时,仓管员要亲自同交货人办理交接手续,核对清点物料名称、数量是否一致,并按要求签字,以明确承担物料保管的经济责任. 3、物料数量验收准确后,仓管员凭送货单所开列的名称、型号、数量存放就位,并及时建立手工和做单录入电脑,并按照规定将入库台账抄送生产部门.
4、不合格物料应隔离堆放,并张贴不良物料标识卡.
5、验收中发现问题要及时通知采购、品管部负责人处理.
三、物料出库流程
1、按“推陈储新,先进先出”的原则发放在库物料.
1生产车间凭领料清单提前送到仓库,仓管员根据领料清单单号、名称、规格、型号、领料数量、根据实际需要可一次或多次将物料配好,经生产车间物料员签字确认后领取.
2电工或维修领料应由行政部填写领料清单.说明领料原因,采用“以旧领新”的方式办理领料手续.对交回的不合格配套部件,纳入工具库不良品库统一管理.
3工程,技术开发部门领料由领料人填写领料单,经部门主管签字批准.
4仓库领料必须由仓管员填写领料单,再由主管签字批准.
3、成品、物料出厂,应按规定程序办理.
4、所有发料凭证,仓管员应妥善保管,不可丢失.
5、所有发料需凭领料单,所有人员未经许可不得自行在仓库取用物料.违反者由仓库报告给行政部,由行政部对其按厂纪厂规处理.
四、其他相关事项
1、仓库管理员要对出入库台帐要及时做单输入,做到日清日结,不得压帐.
2、允许范围内的差错、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏,须及时上报库存盘点表,报经有关领导审批处理,以便做到帐、卡、物、资金四一致.
圣诞灯3、特殊情况下可先发料,再补办领料手续.但是必须在当日把手续办妥,否则按厂纪厂规处理.
第三章 物料入库管理办法高频整流器
一、制订目的
规范仓库收料控制程序及管理,使之作业有章可循.
二、适用范围
适用本物料仓库收料相关事宜,除另有规定外,皆依本规定办理.
三、工作职责
1、仓库：负责物料的清点与入库工作.
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2、品管：负责物料的品质检验工作.
3、采购：负责物料的进度跟踪及不良物料的退换处理.
四、工作内容
1、供应商送货
1供应商送货车到公司厂区后,应及时将“送货单”呈交对应物料仓库仓管员.
2待收物料送到指定的待验区,若此物料为生产急料,仓管员可将物料先收到生产备料区.
2、数量验收
大理石清洗剂1仓管员收到“送货单”后,核对物料是否有误,如果有误,即通知采购确认查明原因,直至更正无误为止.
2核对一次大件箱数是否有误,在按2%-5%比例抽查单位包装数量若出现数量不足或其它错误时,应与供应商送货人员一起确认,再加大比例抽样. 并根据公司相关规定作相应处罚.
3仓管员根据实际的数量“物料入库单”,办理入库手续并做单入系统.
3、不合格物料的处理
1仓管员应及时对不合格物料加以标识,并与良品分开,隔离保管.
2仓管员针对不合格物料联络采购及供应商跟进及快速退换处理,以免因物料异常而延误生产.
4、帐目记录
1仓管员及时依据“物料入库单”做好“物料入库批次总表”呈主管审核后配发财务部、业务部.
2仓管员每月底及时依据“送货单”“物料入库单”“物料入库批次汇总表”做好物料入库月报表呈主管审核后配发财务部、业务部.
3仓管员必须确保入库物料帐、物、卡相符.
五、相应表单记录
1送货单
2物料入库单
3物料入库批次汇总表
第四章 物料领用管理办法
一、制订目的马铃薯曲奇
规范本物流部物料仓库发料控制程序及管理,使作业有章可循.
二、适用范围
适用于本仓库发料相关事宜,除另有规定外,皆依本规定办理.
三、工作职责
1、仓库：负责公司物料仓库发料按此管理办法执行.
2、领料部门：负责物料“领料单”的书写规范.
四、工作内容
1、领料：
1使用部门领用物料时,由领用经办管理人员开立“领料单”经车间主管核签后,向仓储部相关仓库办理领料.
2领用工具类,高额度价格用品时,领用人按手续领出物品后,应于“物品领用登记表”上登记后签名,于工作交接时交回.
2、发料
1物料仓库应按先进先出,按单办理的原则发料.
2“领料单”必须填清楚物料编号、名称、规格、数量和生产车间.
3领用部门依“领料单”到仓库领料,仓库仓管员与各部门领料人员必须于仓库现场作点交签收手续.
4对未办理领料手续而先行发料的对仓管员给予20-50元/次处罚,对其它部门未办理手续或未经仓管员许可擅自领料的予以50-100元/次处罚.
3、退料
1使用部门对于领用的物料,在使用过程中有质量异常,用料变更或用途时,使用部门应开立“退料单”,经物料仓库仓管员及品管部人员验证后,再同“退料单”缴回仓库.
2对于质量正常,但由于生产部门多领或少领,或是由于生产计划调整,需要办理退料时,应先将退料品整理好做好包装标识,开具“退料单”由部门经理签字并注明退库原因,经仓储部门经理签字同意后,方可办理退库手续.
3对于使用部门退回的物料,物料仓库应及时依据退回的原因,研判处理对策.如原因是由于供应商所造成的,应立即与采购人员协调供应商处理.
4对违反以上流程擅自给用料部门办理退库手续或接收退库物料的,给予仓库管理员扣除5-10分/次.
4、帐目记录
1仓库物料员依据“领料单”做好“物料出库批次汇总表”.
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