阶段 | 序号 | 任务 | 责任人 | 输出资料 | 提交需求 |
第一 阶段(资料信息） | 1 | 所有的客户要求输入（3D图、时间节点要求、分模表）； 权责说明：结构负责图纸、分模表输出；研发工程负责审核、汇总； | 研发工程 | 3D图、时间节点要求、分模表 | S |
2 | 项目风险评估确认及报价 | 采购 | 潜在供应商评审/报价单（公司机密，可不提供） | R |
3 | 定点信息和开模通知（XXX要求、开模通知、客供资料） | 采购 | WI-QA-118-032定点通知单/开模通知单/开模图纸/确认开模DFM/WI-QA-118-041技术评审 | S |
4 | 产品技术要求评估（SCR） | 供应商 | DFM/WI-QA-118-009开发可行性评审报告/评审记录 | R |
5 | | 供应商 | 项目节点计划/模具加工计划 | R |
6 | APQP小组成立及职责划分 | 供应商 | WI-QA-118-011项目负责人任命书及项目组成员名单 | R |
7 | APQP甘特图（基于XXX项目计划） | 供应商 | WI-QA-118-006APQP甘特图 | S |
8 | 项目启动，确认行动（设计）任务、目标 | 供应商 | WI-QA-118-012项目启动说明书 | R |
9 | 初始BOM清单 | 供应商 | 初始BOM清单/初始供应商清单 | R |
10 | 初始过程流程图 | 供应商 | 初始过程流程图 | R |
11 | 产品和过程特殊特性清单 | 研发工程 | XXX项目特殊特性清单 | S |
12 | 风险清单更新和跟进（Open issue list) | SQE | WI-QA-118-014 APQP风险清单 | S |
13 | 第一阶段评审 | SQE | WI-QA-118-015第一阶段评审报告 | S |
第二阶段 （产品设计和开发） | 1 | D-FMEA评审 | 研发工程 | 供应商D-FMEA原稿上回复 | R |
2 | 产品可靠性、DFM&A 的评审和优化 | 供应商 | DFM、更新的反馈记录明细表 | R |
3 | 样件设计验证 | 供应商 | FAI报告（WI-QA-118-017 FAI尺寸报告，FAI复测报告，尺寸合格率，轮廓度测量） | S |
4 | 样件设计评审 | 供应商 | FAI评审报告； WI-QA-118-018 FAI尺寸超差报告 | S |
5 | 工程图纸 | 供应商 | 工程图纸（2D/3D） | R |
6 | 工程、材料规范发布 | 供应商 | BOM清单/工艺表 | R |
7 | 外购件（新零件）供应商定点、APQP启动 | 供应商 | 第三方供应商清单、第三方供应商定点通知单 | R |
8 | 样件制造、控制计划 | 供应商 | 控制计划/样件制造计划/WI-QA-118-019质量控制计划评审检查表 | R |
9 | 图纸和规范变更、评审 | 供应商 | 变更履历记录表/变更反馈输出文件 | R |
10 | 新设备、工装和设施要求 | 供应商 | 新夹具/设备清单；工装夹具图档；新增设备计划表；WI-QA-118-020检测设备校准周期清单 | R |
11 | 产品和过程特殊特性清单更新 | 供应商 | 特殊特性清单（更新） | R |
12 | 量、检具，实验设备要求评估 | 供应商 | 实验设备清单；量具、实验装置清单 | R |
13 | 可行性承诺、管理者支持 | 供应商 | WI-QA-118-022APQP启动会议检查清单与供应商可行性承诺；WI-QA-118-021管理者支持 | R |
14 | 风险清单更新和跟进（Open issue list) | SQE | 第二阶段风险问题点清单 | S |
15 | 第二阶段评审 | SQE | WI-QA-118-024第二阶段评审报告，试产总结会议 | S |
第三阶段 （过程设计和开发） | 1 | 包装规范 | 供应商 | WI-QA-118-025包装SOP | R |
2 | 过程流程图 | 供应商 | 过程流程图 | R |
3 | 车间平面布置图 | 供应商 | 车间平面布置图 | R |
4 | 特性矩阵图 | 供应商 | WI-QA-118-026特性矩阵图 | R |
5 | PFMEA制定和评审 | 供应商 | PFMEA；WI-QA-118-030PFMEA评审检查表 | R |
6 | 试生产&控制计划 | 供应商 | 质量控制计划；WI-QA-118-031控制计划评审检查表 | 人造板热压机R |
7 | 过程作业指导书 | 供应商 | SOP | R |
8 | MSA 计划 | 供应商 | MSA | R |
9 | 初始过程能力研究计划 | 供应商 | CPK | R |
10 | PVP&R（第三方测试） | 供应商 | 可靠性测试报告；过程验证和报告输出 | R |
11 | ISTR提交、签署（含偏差认可、限度样板、包装认可）、物料签样信息表； 权责说明：采购负责跟进供应商承认资料提交，研发工程负责打样、承认； | 研发工程 | 承认书、物料签样信息表 | S |
12 | 试生产问题跟进 | 供应商 | 第三阶段问题点总结 | S |
13 | 风险清单更新和跟进（Open issue list) | SQE | 第三阶段风险问题点清单 | S |
14 | 第三阶段评审 | SQE | WI-QA-118-028第三阶段评审报告 | S |
第四阶段 （过程确认） | 1 | PPAP生产（内审） | 供应商 | PPAP自查表；PPAP检查清单；WI-QA-118-029PPAP现场审核检查表；PPAP文件包 | R蛇油精 |
2 | MSA评价(PPAP外审） | SQE | MSA | S |
3 | 初始过程能力研究 | 供应商 | CPK | R |
4 | P-FMEA更新 | 供应商 | PFMEA/PFMEA评审检查表 | R |
5 | P-CP更新 | 供应商 | 质量控制计划；控制计划评审 | R |
6 | PVP&R（第三方测试） | 供应商 | 第三方测试报告 | R |
7 | 外购件PPAP完成 | SQE | 过程审核报告 | S |
8 | PPAP Approve（PPAP批准） | SQE | PSW | S |
9 | 风险清单更新和跟进（Open issue list) | SQE | 第四阶段风险问题点清单 | 纳米硬盘S |
10 | 第四阶段评审 | SQE | WI-QA-118-033第四阶段评审报告 | S |
第五阶段 (反馈评定和纠正措施) | 产品评价1 | 生产计划 | 采购 | 首次量产生产计划 | R |
2 | 早期生产遏制 | SQE | 早期生产遏制清单；WI-QA-118-034早期生产遏制检查项目清单；WI-QA-118-035早期生产遏制退出确认报告； WI-QA-118-036早期生产遏制问题清单 | S |
3 | Run&Rate（生产效率） | SQE | WI-QA-118-037产能分析表；WI-QA-118-038工厂准备就绪确认单； WI-QA-118-039批量成熟考核表； | S |
4 | 项目量产初期生产表现 | SQE | 质量表现 | S |
5 | 不合格成本统计 | 供应商 | NA | R |
6 | 风险清单关闭（Open issue Closed） | SQE | 问题点关闭报告 | S |
7 | APQP策划认定、管理者支持 | SQE | WI-QA-118-040 APQP阶段评审报告 | S |
8 | Lessons learned（经验教训） | SQE | 总结报告 | S |
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