前期准备：
1¡¢ 购置和安装防伪税控系统，将金税卡插入税控装置中。
2¡¢ 安装[航天信息]里的[开票卫士]，简称“航天防伪开票”。
3¡¢ 要把买来的发票读入到开票系统里，然后才可以填开发票。
具体步骤：
IC卡正确插入，点击安全开票按钮；
将IC卡内插入读卡器,双击桌面上的防伪开票，启动系统进入增值税防伪税控开票系统界面。
2¡¢ 进入系统，开票员或者管理员身份进入；
在系统界面上点击进入系统，系统弹出操作员登陆对话框，选择一个操作员确认进入开票主界面。
3¡¢ 点击系统设置按钮，点击商品编码，进入商品编码库。
4¡¢ 点击编辑按钮，处于编辑状态，加“+”生成按钮，输入商品编码，名称，税目；
填写商品信息，方法只有一种，就是从商品编码库中选取，商品信息从编码库中调出后，其中的单价信息可以修改，只要填入数量，即可由系统自动算出金额、税额，单价可保留到小数点后十位，金额和税额经四舍五入保留小数点后两位。填完一栏商品点击工具条上的“√”以表示生效。选择了第一栏商品后，便选择了本张发票的税率，一张发票只能开具同一种税率的商品，本系统目前能开具17%、13%、6%、4%四种税率的发票。一张发票包括清单和折扣在内最多填写八栏。 “货物或应税劳务名称”栏，填写货物或应税劳务的名称。“规格型号”栏，用于填写货物的规格型号。“计量单位”栏，填写货物或者劳务的计量单位。如果是汇总开具增值税专用发票，此栏可以不填写。“数量”栏，填写货物或者劳务的数量，如果是汇总开具增值税专用
发票，此栏可以不填写。“单价”栏，填写货物或应税劳务的不含增值税的单价。纳税人以含税单价销售货物或应税劳务的，应换算出不含税单价填开增值税专用发票。如果换算使单价、销售额和税额等项目发生尾数误差的，应按以下方法计算填开：①计算销售额，计算公式如下：销售额=含税总收入÷（1+税率或征收率）；②计算税额，计算公式如下：税额=含税总收入-销售额；③计算不含税单价，计算公式如下：不含税单价=销售额÷数量；按照上述方法计算开具的增值税专用发票，如果票面“货物数量×不含税单价=销售额”这一逻辑关系存在少量尾数误差，可以作为购货方的扣税凭证。焗炉“金额”栏，填写货物或劳务的销售额。“税率”栏，填写货物或劳务的适用税率或征收率。“税额”栏，填写销售货物或者提供应税劳务的销项税额。“合计”栏，填写销售项目的销售额（金额）、税额各自的合计数，在“金额”、“税额”栏合计（小写）数前用“￥”符号封顶，未封顶的增值税专用发票将不得作为购货方的扣税凭证。“价税合计”栏，填写各项商品销售额（金额）与税额汇总数的大写金额。
5¡¢ 点击退出按钮。
需要注意的是如果录入的是含税单价后面一定得选择T，录完后也点左上角退出以便保存。
6¡¢ 点击客户编码，进入编码库。
7¡¢ 直接输入客户名称，税号；，银行地址账号，在备注字希编辑器编写。
固化闪电之源
购货单位“名称”栏，填写购货单位名称的全称，不得简写。购货单位“地址、电话”栏，填写购货方单位的详细地址和电话号码。购货单位“纳税人登记号（税务登记号）”栏，填写购货方税务登记证号，共15位。购货单位“开户银行及账号”栏，填写购货单位的开户银行名称及其账号。
填写购货单位,如果是以前也和这个公司有过业务来往,那么税号,地址,会自动填写,如果没有的话,点开[名称]的箭头下的对话筐[增加],输入名称,点击[\/],退出[增值税专用发票],回到刚开始进来得空白地方,有一个[系统设置]点击[客户编码]在对话筐的最下面到你刚刚新增的单位,依次填写税号,地址,银行,帐号(默认状态的数据都是错误的,需要你去更改的,),填好后,点击右上角有[\/],退出,重新进入[发票管理]--[专用发票填开]--[号码确认],输入单位名称,税号都会自动填写,就可以直接填写下面的[产品名称,型号,等等]。
出现购货单位的名称、识别号、、开户账号，在右边有黑三角,点击就出现他们的信息。
录完后一定记得点左上角的退出标志。
10、审核发票代码，号码。
发票号码确认，核对电脑中自动给出的发票号码及代码是否与当前打印机上的实际发票号码（纸质发票）、代码一致，只有两者一致才能开票。如果错号，就要冲红，会很麻烦的。
开票人：由登录时决定，不能改变。复核人、收款人可直接填写，或点击下拉菜单选择。
点击工具条上的打印按钮，系统首先将所开发票信息记入金税卡与硬盘，随后弹出发票打印的对话框，在此处，可以设置纸张打印边距、预览打印效果，实施打印，也可以取消打印，留待以后在进行发票查询时打印。这种打印方式可以方便定位。
注意：不能出边框，否则要调整。
其他事项
发生价外费用的开票方法。价外费用是指价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金（延期付款利息）、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费、代收款项、代垫款项及其他各种性质的价外收费。纳税人销售货物或应税劳务收取价外费用的，如果价格与价外费用需要分别填写，可以在专用发票的“单价”栏填写价、费合计数，另附价外费用项目表交与购货方。但如果价外费用属于按规定不征收增值税的代收代缴的消费税，则该项合计数中不应包括此项价外费用，此项价外费用应另行开具普通发票。价外费用项目表应填写购销双方的单位名称、收取价外费用的商品或劳务的名称、计量单位。数量、价外费用的项目名称、单位收费标准及价外费用金额（单位费用标准乘以数量），并加盖销售方的财务专用章或发票专用章。购货方应索取价外费用项目表一式两份，分别附在发票联和抵扣联之后。价外费用必须与货物的价格、金额在同一张增值税专用发票上反映，不允许将价外费用单独开具一张增值税专用发票，否则购货方不得作为扣税凭证。
1） 一张发票只允许开一张清单，清单与发票是一一对应的，清单上的商品原则上可以有任意多行。
2） 开清单前发票上不能有商品行，填写完购货单位信息后，点击工具条上清单按钮，进
入清单填开的窗口操作，填写方法与发票的填开相同。
3） 填开清单的窗口不能打印清单，清单的打印只能在发票查询窗口中选择填开清单的发票号码由系统查到所对应的清单，再打印。
4） 不能在发票上对“详见清单”这一栏进行修改。
3、销售折扣
1） 对不带销货清单的发票添加折扣
A、 光标移至某商品行，点击工具条上的折扣按钮，在弹出的折扣窗口中输入折扣行数及折扣率，由系统自动算出折扣金额（折扣金额含税与否视
当前发票的含税状态）。如输入折扣行数N行，是指从选定的商品行算起往上共N行。可以对其每一单行商品添加折扣，也可以对所选定的多行商品添加统一的折扣。
B、当某一行或多行商品添加折扣后，便不允许修改，若需要修改时，必须将折扣行删除。商品行与折扣行之间不允许插入其他记录。折扣行也算在商品总行数之内。
2） 对销货清单添加折扣
A、 在清单上添加折扣的方法同发票上的折扣，
Bagagcl参比电极、 清单的折扣只能添加在清单上，然后由系统自动将折扣反映到发票上，不能在发票上对“详见清单”这一栏添加折扣。
4、负数发票
2） 点击工具条上负数按钮，系统弹出所对应的销项正数发票代码及号码填写的窗口，为了确保正确，要求两次填写相应的正数发票的代码及号码，如果当前发票库中有这张正数发票，点击确认，调出填开负数发票的窗口，系统根据正数发票的内容自动填写负数发票，如果其中商品信息有变化可修改。
如果当前发票库中没有这张正数发票，那么输入发票的号码和代码后，点击确认，调出填开负数发票的窗口，由企业手工填写这张负数发票。输入时
数量的输入应取负值，单价为正，系统在备注栏自动填入对应的正数发票的号码及代码，填开完毕直接打印。
3） 负数发票不能附带清单，不能加折扣。
4） 一张负数发票可分多次红冲，但所开的全部金额不能超过与之对应的正数发票的全部金额。
5） 负数发票在金税卡并不被记录购方税号，其购方税号被相应的正数发票的号码及代码取代，当查看一张负数发票的明细时，系统根据所记录的正数发票的代码及号码得到购方信息填入查询界面。
6） 如果负数发票对应的正数发票带有清单，则负数发票的商品名称栏中的内容为“详见对应的发票及清单”。
5、复制发票
1） 点击工具条上的复制按钮，商品信息是默认将要被复制的内容，客户信息可以选择是否将被复制，发票复制后，在填开界面中其内容可以修改。
2）负数发票不可复制。
6、已开发票查询、打印
1）发票查询在正常处理状态下是查询当前库的数据，在备份查询状态下是查询备份库的数据。它可以查询某月所开的发票列表，也可以查询明细，在查询过程中任何数据都不能修改。
2） 可利用工具条上的“查”按钮进行查询。
3）在发票查询功能中可以打印发票或清单，并且在“发票查询/选择发票号码”窗口中如果选中了多张发票的话，可实现连续打印，目前建议慎用。
4） 如果企业开具了多张发票但当时未打印，而在稍后的打印前作废了其中某张发票，则在打印中这张发票的票面上将打印“薄鳅作废”二字。
7、发票作废
1）已开发票的作废：用于作废本期已开具但尚未报税的发票。它必须遵循“谁开具谁作废”的原则。已作废的发票不能取消其作废标志。这里要注意作废的确认键和状态键的区别。确认键是在做发票作废操作时使用的，使系统执行作废操作，它在“选择发票号码”窗口。状态键以红绿变化标志发票是否已被作废或将要被作废，它在“专用发票作废”的窗口下。已作废的发票其状态键是红不能变化的，未作废的发票其状态键在查看或选择时能变化，绿表示本张发票未作废，红表示本张发票被选中将要作废，但这并不能改变它真实的作废与否状态，此时只有点击发票作废的确认键后，该发票才会被作废。在该菜单窗口中不能打印发票。本系统中已经经过打印的发票作废后不能再打印。
2铁塔基础）未开发票的作废：用于作废尚未开具的空白发票。它是按顺序逐票作废的，系统给出的都是金税卡中待开发票的当前号码，企业无法选择，因此若有未开发票要作废，必须等到它成为金税卡中的当前号码时才能进行作废操作。这种发票作废后，系统按已开具而金额为零的发票来记录。
3）如果由于某种原因，当前发票库中记录的某张发票不在金税卡中（例如更换了金税卡后），那么这张发票是无法作废的。如果某张发票记录在金税卡中，而当前发票库中却没有（例如系统没经备份就做了初始化），那么可以通过发票修复的操作使这张发票恢复到当前库中，再做发票作废。
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