受审核方基本信息 （提示：此基本信息为经过审核后，确认的信息。） | 受审核方名称： 住所： 认证地址： 600x22助燃剂（提示：可能是经营、办公、生产/服务、活动地址） 场所说明： （提示：对多名称组织，应说明组织结构与认证责任、产品责任的相互关系，以及多场所管控方式方法；确认分场所信息。） ❒上述地址为单一场所受审核组织。 ❒多场所详见 “认证场所清单” ❒ 其他说明：（提示：是否轮班作业，轮班数；当有其他情况时，可在此说明；） |
认证领域/审核类型/认证准则 | ❒QMS（❒PC9000 ❒EC9000）/❒初审一阶段 ❒再认证一阶段 / ❒GB/T19001-( ) ❒ISO9001:2015 ❒GB/T50430-( ) ❒EMS/❒初审一阶段 ❒再认证一阶段/ ❒GB/T 24001-( ) ❒OHSMS/❒初审一阶段 ❒再认证一阶段/ ❒GB/T 28001-2011 ❒ |
审核目的 | 1) 审核受审核方的文件化的管理体系信息； 2) 审查受审核方理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况； 3) 收集关于受审核方的管理体系范围的必要信息； 4) 审查第二阶段所需资源的配置情况； 5) 结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解受审核方的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段提供关注点； 6) 评价受审核方是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能否证明受审核方已为第二阶段做好准备； 7）评价受审核方现场的具体情况，评价是否具备进行第二阶段审核的条件。 |
审核方式 | ❒单一体系审核 ❒结合审核 ❒联合审核 ❒现场 ❒非现场 |
审核组 成员及 任何与 审核组 同行人员 | 姓名 | 组内职务 | 注册领域/注册级别 | 专业代码 |
（提示：审核组成员包括与审核组同行人员，如有同行人员，可在表格“组内职务”中注明；技术专家在“注册领域/注册级别”栏内注明专业技术职称。） | ||||
接受审核人员 | ❒详见首、末次会议签到表 ❒如下主要人员接受了本次审核（提示：非现场审核时填写。包括人员姓名、部门、职务） | |||
审核日期 | 20 年 月 日（见提示2）至20 年 月 日（见提示2） （提示：1.若审核时间是分段进行，应具体明确各时间段审核的场所； 2.对半天审核的，注明时间） | |||
本次审核计划执行情况， 审核范围，其他说明 | 1.审核实施是否按审核计划进行：❒是；❒否 计划调整理由说明 （提示：任何偏离审核计划的情况及其理由，包括但不限于审核员更换说明，审核中所涉及的范围与计划安排的差异说明等；） 2.是否有影响审核方案的事项：❒无； 桥架支撑架❒有 说明 3.本次审核范围 说明: （提示：审核范围：应包括对活动和过程、组织单元、实际位置以及审核所覆盖时期的描述。 1）活动和过程： 此处应是对活动和过程更详尽的描述，非概要描述为“**产品生产”，可直接列明或体现出实际被审核到的活动和过程，也可引用审核计划中的适用内容；对轮班作业及交接班审核说明； 2）组织单元及其位置： （1）直接列明实际被审核到的组织单元/场所的名称及其所在的地理位置； （2）地理位置/地址,指过程和活动发生场所所在的地理位置，非注册地址； （3）对于多场所认证，指的是审核到的那部分场所； （4） 临时和流动场所。 3）审核覆盖的时期： 被审核的活动和过程发生的时间范围，应说明实际审核所覆盖的时期，当针对不同类别的产品和服务及相关的活动钢领圈，其审核所覆盖的时期不同时，宜分别表述。 4.其他说明：❒无； ❒有 说明： （提示：当采用电视电话会议、网络会议、通过网络进行交互式通信、通过电子方式远程访问等使用计算机辅助审核技术（CAAT）时，应在此说明，并应确认受审核方是否具有支持CAAT 的必要设施；其他说明。） | |||
| 挤出机螺杆 审核内容 | 说明 （提示：左侧栏目中结论为基本肯定性结论、否定性结论，存在问题的均应在本栏目内说明、评价；结论为肯定结论的或左侧栏目内容不适用本次审核的，在本栏目内用斜线“/”标识。） |
1. 受审核方管理体系文件化信息： 1）与受审核方实际情况是否相符： ❒符合；❒基本符合 ❒不符合 见说明 2）QMS产品和服务实现过程、要求是否明确，是否建立了产品和服务过程准则、接收准则： ❒明确/建立；❒基本明确/建立 ❒不明确/未建立 见说明 3）EMS/OHSMS是否识别并建立了所需的过程：❒是；❒否 见说明 4）QMS/EMS/OHSMS绩效监视测量内容、方法是否明确： ❒明确；❒基本明确 ❒不明确 见说明 5）与认证准则符合情况： ❒符合；❒基本符合 ❒不符合 见说明 | （提示： 1. 受审核方管理体系文件化信息描述的与组织实际情况是否一致包括如下（但不限于）：文件化信息中描述的产品和服务、活动、管理层级及部门设置和职责与权限、生产/服务过程、地理位置区域等；） 土工格室护坡 |
2.确认管理体系范围是否适宜： ❒是；❒否 见说明 QMS（EC9000）是否有不适用/删减标准条文： ❒否； ❒是 不适用/删减标准条文及合理性见说明 | （提示：明确不适用/删减标准条款内容。） |
3. 受审核方组织结构、岗位、职责和权限是否明确，管理接口是否明确： ❒明确；❒基本明确 ❒不明确 见说明 | |
4.方针是否适宜： ❒适宜；❒基本适宜 ❒不适宜 见说明 | |
5. 在相关职能、层次和过程所建立的目标及实现措施的策划是否适宜： ❒适宜；❒基本适宜 ❒不适宜 见说明 | |
6.风险和机遇的识别和相应措施的策划：（适用于新版QMS/EMS） 是否识别并确定了需应对的风险和机遇：❒是；❒否 见说明 是否策划了应对风险和机遇的措施： ❒是；❒否 见说明 | |
7.环境因素识别：❒充分；❒比较充分 ❒不充分 见说明 是否建立并保持确定重要环境因素的准则： ❒是； ❒否 见说明 确定的重要环境因素结果： ❒准确；❒比较准确 ❒不准确 见说明 | |
8.危险源辨识： ❒充分；❒比较充分 ❒不充分 见说明 风险评价方法合理性： ❒合理；❒基本合理 ❒不合理 见说明 主要危险源风险评价结果： ❒准确；❒比较准确 ❒不准确 见说明 | |
本文发布于:2024-09-22 17:27:10，感谢您对本站的认可！
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