为切实落实收费及非收费样品管理，重申如下制度流程：
1. 业务有样品需求申请打样，需填写《样品制作通知单》，经逐级核准后到研发部，研发工程师建立样品成品编码，业务在系统中录入《样品销售订单》，收费样品业务在系统录入单价，不收费样品录入零单价； 2. 研发工程师根据《样品销售订单》系统录入《样品生产制令单》； 3. 研发工程师根据样品《样品生产制令单》系统录入《样品（材料）请购单》，申请材料请购；
4. 采购根据《样品（材料）请购单》下单采购样品材料，如材料为免费供给，入库单价为零；
5. 样品材料到位后，样品组录入《样品采购收货单》，入样品（材料）仓，样品组录入《样品生产领料申请单》，领料生产；
6. 样品生产完成，样品组系统录入《样品生产收货申请单》，收货入库，入样品成品仓；
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7. 冷却塔平衡管样品成品出库，无论是收费还是非收费样品，样品组均需在系统录入《样品销售交货单》，打印三联《送货单》，第一联样品仓、第二联财务、第三联客户，业务签名领取样品后交予客户后，同时将第二、三联《送货单》给客户盖章签收，第三联留客户，第二联拿回交给财务。
事项注意：
1. 业务有样品需求，申请打样需填写《样品制作通知单》，须经部门主管、部门总监核准；打样如涉及开模或费用金额超出1000元至20000元的须经总经理核准，费用金额超出20000元的须经董事长核准，研发见经核准后的《样品制作通知单》方可安排样品生产；
2. 塑胶铆钉收费样品业务须在《样品销售订单》录入单价，非收费样品录入零单价；
3. 采购采买样品材料时，须按实际采购单价录入，如为免费材料单价录入为零；
防眩通路灯4. 样品成品入库后（样品成品仓），无论收费或免费样品，样品组需建立《样品领用登记
薄》，样品出库业务领取时需在《登记薄》登记后方可领取，业务将样品送交客户后，须拿回客户签字盖章后的第二联《送货单》交回财务；样品组每次样品出库均须在系统中录入《样品销售交货单》做出库处理，保证进销存的准确性；
5. 烫发杠子业务须及时将样品送货单第二种联交给财务，收费样品业务要做到及时对帐，及时回款，；
6. 如在样品生产过程中出现样品补料情况，样品组须系统录入《样品生产补料申请单》进行申请，经部门主管及总监核准后方可补料；
7. fto导电玻璃每月初5号前研发部根据系统按业务部门及客户导出汇总上月实际发生样品费用、样品生产补料费用、原始单据先自行核对，经财务审核后，数据发出各对应部门检讨。
以上流程制度自发布日起执行，各相关部门必须按流程制度宣导执行，否则研发部有权拒绝打样，具以完善样品管理，避免流失。
财务部
2014年6月12日
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