1、 系统概述：
采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系 ，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。 该系统可以独立执行采购操作；与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。 2、方案流程：
3、方案描述
3.1 采购价格管理
采购管理系统提供采购价格管理、供应商供货信息等多方面的内部控制手段，从而保证企业进行规范化的运作以及相关业务政策强有力的执行。
对于采购价格，系统提供物料基本采购价格、组合的复杂采购价格，可以满足企业对采购价格灵活管理的需求，另外系统还提供最高限价控制等多种控制手段； 3.2 采购订单管理
采购部门业务员根据已审核的采购申请单，编制采购订单，经与供应商协商后，下达给供应商作为订货依据。订单处理作为核心作业，既是采购业务的起点，又将采购管理与物料需求管理无缝连接起来。
公司可以根据实际情况定义采购流程，采购入库及退货流程可分为如下几种： 3.3.1由采购部门业务员根据供货方沟通协调的情况编制收料通知单，审核后下达给仓管员；仓管员根据收料通知单接收货物，编制外购入库单，接收入库：采购订单—收料通知—外购入库；
3.3.2 仓管员根据采购订单接收货物，编制外购入库单，接收入库：
采购订单—外购入库；
3.3.3 当物料在生产过程中发现物料不合格或需它原因需要退回时，可执行以下业务流程： 外购入库—红字外购入库； 由仓管员根据原外购入库单编制红字入库，审核并安排退料；
3.3.4 或采购部门业务员根据原收料退知单编制退料通知单，审核后下达给仓管部门；仓管员根据退料通知单编制红字入库单，审核并安排退料：
收料通知—退料通知—红字外购入库；
3.4 采购发票管理
可以根据采购入库单关联生成发票，并将发票信息传递到财务会计中应付款管理模块，进
行应付账款等业务的处理。发票与入库单勾稽后，存货核算模块据此作为商品的入库成本的核算依据。
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3.5 报表分析
3.5.1 采购汇总表
采购汇总表是综合反映一定时间物料的汇总购进情况，是采购发票和外购入库情况的结合查询，它反映采购基本业务—入库情况和购进成本的对应情况及差异。
织布机维修3.5.2采购明细表
采购明细表是详细反映一定时间每个物料的购进情况，是对采购发票和外购入库情况的结合查询，它反映采购基本业务——入库情况和购进成本的对应情况及差异。
3.5.3供应商供货ABC分析
供应商供货ABC分析是是确定每一个购货单位某个时段内签订订单金额占总订货金额的比例和供货额占供货总额的比例，并以供货占订货百分比进行ABC排序。 它的记录内容包括
订单金额 、占订货总额、供货金额 、占供货总额、供货占订货额、ABC分类等。
3.5.4采购价格分析
采购价格分析是针对某个时段内每个物料的发票数量和采购金额进行汇总，从而计算出单个物料平均采购价格，以比较供应商之间的供货价格差异以及物料采购的价格变化情况。apm监控系统
3.5.5物料采购结构ABC分析
物料采购结构ABC分析报表是分析某一时段内某物料或某类物料采购金额占所有物料采购金额的比重，并按ABC分析法排序。
3.5.6采购订单ABC分析
采购订单ABC分析是以某个时段内每个采购订单的订货总金额为标准，计算单个采购订单的订货金额占订货总额的比例，并进行ABC分类排序。
3.5.7采购订单执行情况汇总表
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采购订单执行情况汇总表是按关键字汇总数据、以综合反映订单执行情况的报表。 即可以按物料类别、供应商类别等汇总反映根据不同条件所查询到的汇总数据。
3.5.8采购订单执行情况明细表
火车鹤管采购订单执行情况明细表是按供应商反映的每张采购订单的详细执行情况，它与汇总表一起，分别从详细和汇总的角度反映订货的入库情况。
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