发光眼镜①红冲专票，如果购方没有认证，需要由销售方开信息表。请您点击发票管理-UCN-11左上角红字发票信息表--专票信息表填开，选择销售方申请，输入需要红冲的发票代码、号码。出现发票信息后，如果信息正确，点击确定，看一下信息表内容是否自动带出（没有带出可以手工录入）  如果信息与蓝字发票一致、数量金额是负数，点击右上角打印保存信息表（点击打印后可以点击不打印）道生液自制防二手烟神器②

跨月专用发票冲红(作废)操作流程双挂调法首先打开信息表.根据实际情况选择发票种类如是销售方申请...1. 第二月 以上 选买方拒收...飘窗的制作2. 第二月 选尚未交付...电脑保护套填写上月发票需冲红的代码....号码..... 核对信息后点打印(打印即是保存..)系统提示信息表成功填开成功..继续填开点确认,否则点取消磁卡门禁机进 红字发票信息表......信息表查询导出...选中需要上传的

一、 普通发票直接在开票系统中，点开一张发票，直接开红字。二、 专用发票1、销售方申请①如果是次月开红字的，可以根据情况选定说明。②如果是隔月申请红字的，只可以选择（1）因开票有误购买方拒收的准备资料：红字发票申请单（盖财务章）、我公司说明（我公司公章）、对方公司证明（对方公司公章）、发票抵扣联复印件（我公司公章，并写与原件一致）、退货入库单复印件（我公司公章，并写与原件一致）点开发票，然后点负数

开具红字专用发票的处理流程 企业需要开具红字专用发票时，应先向税务机关提交申请单，税务机关审核并开具通知单后，企业方可开具红字专用发票。根据实际业务需要,可以分为购买方申请开具和销售方申请开具两种情况，其处理流程不同，具体如下。 ● 购买方申请开具 1、开具情况 当出现以下情况时，应由购买方申请开具红字专用发票： （1）购买方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做

电子发票操作手册爱信诺航天信息有限公司加雷沙星前台页面操作1.WEB手工开票2.对接接头企业插好金税盘/税控盘，双击桌面诺诺发票图标   储压器，系统会自动开启开票软件界面，正常进入开票软件，打开【增值税电子普通发票填开】，进入填开界面；鼠标右键点击右下角“诺诺发票”图标，选择【开始开票】，此时开票软件界面会自动最小化，则进入正常开票环境，此时可登录诺诺发票（fp

FOSY兴龙广缘收据管理规范 一、 收据填开规范：1、 门店专用收据适用的所发生的与收款有关的各类经济业务。(1)驻店财务（无驻店财务的为综合部文员）收到的款项包括：①废品款；②银线外租金（填开收据内容 今收到：供应商签订纸质合同名称、门店；交来：银线外租金、日期）；③银线外水电费；④防损部交来的内盗、外盗；⑤摇摆机收入：由门店客服、防损、驻店财务（无驻店财务为文员或店长）三方回收清点；⑥客户